老師，這個(gè)月我想做留底稅額，我在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候還是按之前全部認(rèn)證就好了吧，然后再報(bào)增值稅的時(shí)候，表二進(jìn)項(xiàng)還是按認(rèn)證的發(fā)票數(shù)額填寫吧，填寫主表的時(shí)候 我需要怎么做呢？
你好，直接填寫表二就可以了。主表自動(dòng)帶出了
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您好老師，請(qǐng)問我上個(gè)月認(rèn)證抵扣的增值稅有留底，這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候還需要填附表2嗎？上月留底11000多，這個(gè)月銷項(xiàng)6400多，這個(gè)月沒進(jìn)項(xiàng)，是不用交稅的。但是附表2是否需要填寫呢？謝謝！
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老師我這個(gè)增值稅的銷項(xiàng)稅額:40220.65元，進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了66426.51，我要留底一部分，那我申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該怎么填寫？
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老師，這個(gè)月我想做留底稅額，我在進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的時(shí)候還是按之前全部認(rèn)證就好了吧，然后再報(bào)增值稅的時(shí)候，表二進(jìn)項(xiàng)還是按認(rèn)證的發(fā)票數(shù)額填寫吧，填寫主表的時(shí)候 我需要怎么做呢？
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老師，我想問下飛機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證問題 我們經(jīng)理出差飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)正常做了，但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候是沒有這筆的，我想問下是不是我正常認(rèn)證就可以呀，不需要我額外操作什么吧？！然后我在申報(bào)稅的時(shí)候填在里面就行唄
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之前取得的進(jìn)項(xiàng)票，然后沖紅了，這個(gè)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧，需要在勾選平臺(tái)操作嗎，還是在填寫申報(bào)表的時(shí)候填寫這一部分
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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直接填寫表二的實(shí)際要抵扣的數(shù)額嗎？
是的，把你認(rèn)證金額都填寫好
然后主表就會(huì)自動(dòng)生成留底嗎？
對(duì)的，你銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)附表填完就會(huì)形成留底
那系統(tǒng)會(huì)按照我的稅負(fù)去計(jì)算嗎
你好，按照你的稅負(fù)？他不知道稅負(fù)的，只是按照你的填表計(jì)算稅金
那不就是會(huì)和銷項(xiàng)稅額平等嗎？是不需要繳納稅款的了吧
你好，你要是進(jìn)銷項(xiàng)一樣就是不需要繳納增值稅
不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是39207.79。銷項(xiàng)稅額是33164.46。
那你寫的這個(gè)填寫完就是進(jìn)項(xiàng)稅額留底
用進(jìn)項(xiàng)稅額?去銷項(xiàng)稅額 就是留底的對(duì)吧？
是的，你看看你填寫完了申報(bào)表留底對(duì)不對(duì)
好的 ，那也是不需要交稅的是吧
是的，只要你進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是不用交稅
那這個(gè)月的稅負(fù)就不用管了對(duì)嗎
是的，要是按照你的這種認(rèn)證，跟稅負(fù)就沒法一致了
只有這一種方法吧？還會(huì)有別的方法？
你想問哪個(gè)問題還有什么方法