自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，填寫這個表，然后主表的1營業(yè)收入和2成本還有3利潤總額填寫完，主表第9欄利潤總額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，無法提交申報，怎么辦？
這個我之前查說明的，這個要是負(fù)數(shù)，那這個不需要填寫這個，預(yù)繳的時候
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自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，填寫這個表，然后主表的1營業(yè)收入和2成本還有3利潤總額填寫完，主表第9欄利潤總額就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，無法提交申報，怎么辦？
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老師您好，季報企業(yè)所得稅，以第一季度為例，利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負(fù)債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候，主表預(yù)繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù)，還是三個月加起來的？
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老師，我們一般納稅人小規(guī)模。我們這個季度有自產(chǎn)自銷初級農(nóng)產(chǎn)品免稅收入，80萬。填所得稅申報的時候，主表營業(yè)收入成本利潤都按利潤表填寫，然后，7行那里增行，選免稅收入其他，填寫80萬對不？然后，申報表上實際利潤額跟賬載金額不一樣了，這就是稅會差異對嗎？
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一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫。二、1.《資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會計核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風(fēng)險掃描提示出這么多 有沒有關(guān)系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
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為什么我在申報企業(yè)會計準(zhǔn)則年報的時候，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都填了數(shù)據(jù)了，利潤表里主營業(yè)務(wù)收入本月金額的數(shù)是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認(rèn)了里面的數(shù)據(jù)沒錯之后，按申報，他彈出一個框出來說主營業(yè)務(wù)收入是上一年度的數(shù)據(jù)什么的，請確認(rèn)是否正確，然后我都確認(rèn)過了，數(shù)據(jù)沒錯，再按下一步的時候又彈出另外一個框，寫著零申報或情況說明的，為什么表里有數(shù)據(jù)還彈出這個呢？
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第29行“四、所得減免”：根據(jù)相關(guān)行次計算結(jié)果填報。 本行＝第30%2B33%2B34%2B35%2B36%2B37%2B38%2B39%2B40行，同時0≤本行≤表A200000第3%2B4-5行-本表第1%2B16%2B24行。
之前學(xué)員也反饋過，這個是虧損不需要填寫，
有免稅收入有征稅收入，那么管理費用如何知道哪些是屬于免稅收入的，哪些是屬于征稅收入的，從而計算應(yīng)納稅所得額？
你這個做賬的時候需要后面這個分出來這個，
按照銷售金額占比分配可以嗎？
這個是匯算清繳弄，7.第7列“應(yīng)分?jǐn)偲陂g費用”：填報享受所得減免企業(yè)所得稅優(yōu)惠項目合理分?jǐn)偟钠陂g費用總額。合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，一經(jīng)確定，不得隨意變更。
合理分?jǐn)偙壤梢园凑胀顿Y額、銷售收入、資產(chǎn)額、人員工資等參數(shù)確定，
我現(xiàn)在要填寫所得稅表，表201010，免稅項目的所得額，計算所得額需要收入減掉成本和各項費用吧，成本都分開了，就是費用沒分開，不知道怎么填寫了，
如果把管理費用分?jǐn)偨o征稅的收入，那么征稅收入就是負(fù)數(shù)虧損的不需要交所得稅了，如果不分?jǐn)?，全算到免收收入里那就會讓證稅收入產(chǎn)生利潤需要繳所得稅了。
這個你利潤總額是負(fù)數(shù)不需要填寫這個附表
你主表那個利潤總額不是負(fù)數(shù)嗎，那這個就不需要填寫這個免稅這個附表了，匯算清繳再填寫就可以