老師 對(duì)的

那是資產(chǎn)負(fù)債表重分類了 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款借方在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)

還有一個(gè)我借方做了有個(gè)預(yù)付賬款，然后那個(gè)報(bào)表上就有在預(yù)付款那一欄有顯示，正好和我做的應(yīng)付賬款的數(shù)合在一起了

預(yù)付賬款借方應(yīng)該在預(yù)付賬款欄次體現(xiàn)

那應(yīng)付的那筆我該怎么做

您應(yīng)付賬款 正常做賬? 就是填表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)填到預(yù)付賬款欄次啊

對(duì)的老師

不需要另外再做賬務(wù)處理 只是填表自動(dòng)填了

那就和我報(bào)稅填的報(bào)表數(shù)不一樣了 我是在檸檬云上做的 然后又重新在T3上登記的

這個(gè)不一樣沒事的哈??

老師 那到最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年的年初數(shù)的時(shí)候不也和報(bào)稅的報(bào)表對(duì)不上數(shù)嘛

是的 如果重分類了 是對(duì)不上

那現(xiàn)在有什么處理的方法嗎，我現(xiàn)在就差這個(gè)14000對(duì)不上

那您稅務(wù)報(bào)表不是根據(jù)重分類后的報(bào)表填寫的嗎

不是 我是按照分類前的 因?yàn)槲乙郧坝玫氖菣幟试曝?cái)務(wù)軟件，導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表正好也在應(yīng)付賬款那一欄，我已經(jīng)給報(bào)過(guò)了，我現(xiàn)在給重新錄入到T3上來(lái)就出現(xiàn)這個(gè)情況