謝謝老師

沒事的 希望能幫到你?

我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按不含稅收入額27%結(jié)轉(zhuǎn)的

你好? ? 你們是按比例來結(jié)轉(zhuǎn)嗎？? ?正常是按你銷售數(shù)量*書的成本價來結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本科目的

應該是這樣，可我們財務軟件和發(fā)行庫存不相通，不是一個軟件，信息不共用，所以賣給新華書店書每次開票品種太多人工做不準，所以才用當月不含稅收入乘27%比例結(jié)主營成本，這個比例是上年總成本除總收入算的比例

你好? ?你們這樣算的比例 成本會不對的 。? 不能這樣來的

是的，可一直這樣，也沒辦法按銷售每本書結(jié)相應成本，算不出來，一結(jié)百十本書，手工分太麻煩而且軟件庫庫商品金額是生產(chǎn)成本實際發(fā)生額，而發(fā)行軟件發(fā)行專家是定價兩者有金額差

你好? ? 那你也得按圖書的情況來結(jié)轉(zhuǎn)。 你這樣結(jié)轉(zhuǎn)確實無法處理的 。 你最好是自己整理下分別來結(jié)轉(zhuǎn)才行的。 比如同一個類的圖書? 應該成本是一致的。 銷售出去 分別按成本結(jié)轉(zhuǎn)的??

圖書按種類算出每本大約成本是嗎，比如科普類專著類，然后按發(fā)出種類冊數(shù)乘算出的成本結(jié)每月主營成本，對嗎老師

你好? 是的? ?你至少要有每本書對應的成本 。你才能根據(jù)銷售的數(shù)量 和單價來計算主營業(yè)務成本的。? ??

每本書可以算出，但是發(fā)出按每本書結(jié)轉(zhuǎn)做不到，每次幾百本分不出來，新華書店一結(jié)都幾百本，一本本人工分做不到

你好? ? 你們每次都有出庫單的 找你們會分不出來。 不是有訂單嗎。 訂單會有購買圖書的具體明細的。 你按明細 對應到具體成本就可以計算的?

而且成們?nèi)霂鞗]有數(shù)量只有生產(chǎn)成本實際發(fā)生額，借庫存貨生產(chǎn)成本。而發(fā)行庫存軟件(發(fā)行專家)定價加數(shù)量我們兩斤系統(tǒng)也不一致怎么辦

你好 那你們這樣核算就不準確 。你最好是問問軟件售后那邊怎么來準確核算到成本。 不然你成本確實無法做的??

那財務賬庫存商品與發(fā)行庫存現(xiàn)在己經(jīng)不一致怎么辦

你好 你不一致? 看是哪個系統(tǒng)有問題。? 正常你們應該是一致的 。? ?

我們錄入庫存的方式不一樣，一個按定價一個按發(fā)生生產(chǎn)成本入庫存，所以有金額差