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Q

你好,我接了個公司,以前沒有建賬,只有進銷存,費用流水,我從10月開始建賬,把1~9月的做成期初余額,可現(xiàn)在期初余額不平。怎么辦?

2020-10-27 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-27 08:36

你好 差額可以記未分配利潤科目?

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快賬用戶2315 追問 2020-10-27 09:02

記未分配利潤,到時候老板問我,利潤這么多在那里?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 09:05

你好 這個要先和老板溝通一下 正常來說前面有賬就接著前面做 不平是不是有記錯的地方? 可以先找一下原因?

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快賬用戶2315 追問 2020-10-27 09:06

還有期初能不能把損益類填進去?

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齊紅老師 解答 2020-10-27 09:12

你好 期初不用把損益類填進去? 損益期末沒有余額?

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快賬用戶2315 追問 2020-10-27 09:26

這些數(shù)字是我要的,他們只有進銷存和一個流水賬。我不知道還應該要那些數(shù)字。

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齊紅老師 解答 2020-10-27 09:31

您好, 看科目余額表的發(fā)生額就是損益類的金額

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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