老師，供應商開票給我89150，錢轉(zhuǎn)給供應商了，其中8萬代開發(fā)票的，他扣去5點之后把余款轉(zhuǎn)到個人賬戶了，這個怎么做賬，都用什么會計科目，謝謝
你好 借庫存商品 進項 貸銀行存款 轉(zhuǎn)給個人賬戶你做
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老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發(fā)票，所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？
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老師，供應商開票給我89150，錢轉(zhuǎn)給供應商了，其中8萬代開發(fā)票的，他扣去5點之后把余款轉(zhuǎn)到個人賬戶了，這個怎么做賬，都用什么會計科目，謝謝
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請教一下老師，我們的關聯(lián)供應商在公司成立的時候贊助過我們一筆錢，然后現(xiàn)在他要我們提供一臺設備免費給他的下級代理商，這個代理商先給我們5萬塊錢，設備發(fā)過去，如果年終代理商完成了關聯(lián)供應商的銷售額后，我們是需要退還5萬塊給這個代理商的，請老師幫我理一下這個賬怎么做，票怎么開？謝謝
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我們公司是家零售門店，之前客戶要發(fā)票都開了，也申報收入了，但錢進入個人賬戶了，之前是給代賬做，他們收入做了現(xiàn)金這個科目，成本預估也是做的現(xiàn)金支出，現(xiàn)在涉及到成本票，供應商必須要公對公轉(zhuǎn)才開發(fā)票，之前成本都是個人賬戶結(jié)算了，這個要怎么做賬?。?/p>
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老師，公司給A客戶開票113萬（含稅價），屬走賬款；公司付給供應商87.2萬（含稅價），供應商按正常開票。供應商收款后扣除6%稅點回款819680給出納，出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務，走票的，銷項開的是土石方工程，進項是運輸費，老板要求這一塊單獨核算，能看出利潤，我不知道怎么做賬，想了一下，做出來的分錄好像都不對，左邊這個，按平時的記賬都做進去了，其他應收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下，謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師，寫好了嗎？ 不好意思，今天有事耽擱，我晚上寫好發(fā)給你 你好，你在做付供應商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了，52350是扣的稅點 標黃色的這一筆平不了賬
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這個就是過下賬，轉(zhuǎn)出去的做了，轉(zhuǎn)回來的不知道咋做了，
不對 你這個是買發(fā)票吧
是的，買的供應商的
那就是這么做 你這個是外賬嗎
不是，是內(nèi)賬，要是外賬我就不糾結(jié)了
內(nèi)賬按實際業(yè)務 支付的稅費款借預付貸銀行 退回來借其他應收款個人 營業(yè)外支出 貸預付賬款
支付的金額全部做預付賬款么，還要把進項提出來么
全部都做預付就可以的
好的，謝謝
不用客氣的 工作愉快