老師，我2023年計(jì)提一筆城建稅3元，會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正，把原來2023年的做一筆紅字沖紅，藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3，但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額，底下的城市維護(hù)城建稅有3金額，導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù)，二級(jí)科目有數(shù)的，申報(bào)提醒申報(bào)不了，麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好？能避免這個(gè)情況

老師，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于生產(chǎn)稅嗎

我們公司是國際貨物代理公司（簡稱A公司），老板注冊了好幾個(gè)商貿(mào)公司1-2-3，用于注冊快遞賬號(hào)（注冊快遞賬號(hào)要用企業(yè)的名義），然后A企業(yè)會(huì)往那些1-2-3公司打運(yùn)費(fèi)，然后1-2-3的商貿(mào)公司打去給那些聯(lián)邦-UPS--DHL打錢。我想問下，這種要怎么做賬？

房屋2萬之前交的時(shí)間是2024年12月1號(hào)到2025年6日1號(hào)，在2025年5月份就攤銷完了的，但是在6月1日沒有按時(shí)給物業(yè)交房租，所以6月1日是按2萬的價(jià)格預(yù)估計(jì)提攤銷的房租3333.4元，但是在7月7號(hào)把2025年6月1號(hào)到2025年8月1日的房租又補(bǔ)上了支付的是5000元，總價(jià)只有15000元，就是圖片中的，這個(gè)怎么做賬呀，跟物業(yè)公司用的科目是預(yù)付，6月預(yù)估計(jì)提的3333.4元怎么處理呢

老師，我的利潤表，利潤總額跟試算平衡表里面的本年利潤不相符，差了5.23，請問老師幫我看下，是哪里不對呢？我的利息憑證對嗎？差的是這筆嗎？

我們給一家單位的食堂員工開工資，食堂是這個(gè)單位的，不是正式工，需要我們代發(fā)工資，這算什么業(yè)務(wù)呢，是否合法合規(guī)呢

老師，有幾張領(lǐng)料單領(lǐng)料人未簽字要不要緊的

公司租房搭建光伏發(fā)電自用一部分，一部分出售，請問如何入賬？

季度所得稅的營業(yè)收入包括哪些

老師好，溫泉度假村，6月后廚食材和客房消耗品沒有盤點(diǎn)，6月成本怎么核算比較準(zhǔn)確呢？謝謝老師