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企業(yè)所得稅怎么算，會計(jì)分錄怎么寫。

2020-10-23 19:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-23 19:58

你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*25%計(jì)算 如果符合小微按5%或者10%計(jì)算繳納的 。 分錄計(jì)提：借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶2099 追問 2020-10-23 20:00

如果我的利潤總額是60萬是不是企業(yè)所得稅就是3萬？

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:00

你好? 嗯? ?符合小微的話 是的??

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快賬用戶2099 追問 2020-10-23 20:06

如果利潤總額為150萬，又怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:12

你好 比如150萬的話 那么企業(yè)所得稅=100*5%%2B（150-100）*10%計(jì)算企業(yè)所得稅

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快賬用戶2099 追問 2020-10-23 20:21

大于100萬小于等于300萬都是都是按照150萬這樣計(jì)算的哈，超過300萬就是直接按25%計(jì)算哈

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:21

你好? ?是的。 是這樣來理解的 。

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快賬用戶2099 追問 2020-10-23 20:26

關(guān)鍵是這個(gè)是按照核定征收算的呀，那按照查賬征收有怎么計(jì)算呢

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:30

你好? ?查賬征收和核定征收 都是按這個(gè)來計(jì)算??

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快賬用戶2099 追問 2020-10-23 20:38

應(yīng)納稅所得額=會計(jì)利潤+永久性調(diào)增-永久性調(diào)減+時(shí)間性調(diào)增-時(shí)間性調(diào)減，那這個(gè)又是按什么算的

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:56

你好?https://www.shui5.cn/article/e3/8815.html你可以去看看這個(gè)? ?

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你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*25%計(jì)算 如果符合小微按5%或者10%計(jì)算繳納的 。 分錄計(jì)提：借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2020-10-23
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-06-09
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2021-05-06
如果小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-07-09
你好 借：所得稅費(fèi)用???，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
2022-01-11
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