之前做了勾選了

然后9月份開(kāi)了紅字發(fā)票，現(xiàn)在我做增值稅申報(bào)，提示工資發(fā)票未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

然后9月份開(kāi)了紅字發(fā)票，現(xiàn)在我做增值稅申報(bào)，提示紅字發(fā)票未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

抵扣勾選嗎 那你現(xiàn)在需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 開(kāi)具的紅字信息表里面

要在申報(bào)表里面填嗎？

老師，我現(xiàn)在正在報(bào)稅

對(duì) 在附表二里面的

附表二里面哪一列填呀

（那你現(xiàn)在需要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，開(kāi)具的紅字信息表里面）老師，這句話是意思呀

有一列開(kāi)具體的紅字信息表里面

我看到了，老師是填負(fù)數(shù)嗎？

老師，你說(shuō)的紅字信息表里面也要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？不是直接在附表二上面填就好了嗎？

正數(shù) 你說(shuō)的紅字信息表里面也要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？不是直接在附表二上面填就好了嗎？ 這個(gè)就是在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

老師，為什么我在附表二填了，主表還是零啊

老師你在嗎？

截圖看下你的附表二

老師，主表有信息了，但是我做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，提示就要交稅了呀

對(duì) 你之前抵扣了 現(xiàn)在就要轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣就要交稅

可是我是外貿(mào)企業(yè)啊，怎么可能進(jìn)項(xiàng)抵扣？

你們之前不是做了進(jìn)項(xiàng)嗎 沒(méi)有內(nèi)銷的就可以留底

我們沒(méi)有內(nèi)銷啊，都是空的，現(xiàn)在有張紅字，填了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就要交稅了

不抵扣勾選之后在哪里填寫的

老師。您說(shuō)的這個(gè)不抵扣勾選之后是指的哪里？我在開(kāi)票軟件上填了工資信息表，對(duì)方就給我開(kāi)了紅字發(fā)票，然后我就在附表二填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后主表里面就提示要交稅了