老師你好，公司一般納稅人。本月已提交稅務(wù)注銷登記申請(qǐng)，被駁回。原因是存貨留底，專管員說要把這個(gè)留底稅額處理掉，請(qǐng)問怎么處理？
需要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本下面這個(gè)，你們沒有別的銷項(xiàng)稅額抵扣嗎？
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老師你好，公司一般納稅人。本月已提交稅務(wù)注銷登記申請(qǐng)，被駁回。原因是存貨留底，專管員說要把這個(gè)留底稅額處理掉，請(qǐng)問怎么處理？
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老師你好，請(qǐng)問我公司是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模，增值稅還是按一般納稅人記賬，在去年四季度專票發(fā)生退回，這時(shí)的銷項(xiàng)稅額成負(fù)數(shù)，我原來準(zhǔn)備退稅的，打電話到稅務(wù)局說我公司沒有退稅金額，這個(gè)銷項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)我要這么處理
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老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理？
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老師，我公司是商貿(mào)公司，一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。4月份期末留底退稅了15萬，6月更正了2021年12月和本年1月的未開票收入，總計(jì)銷項(xiàng)有5萬。7月要把這五萬繳回留底申報(bào)抵減銷項(xiàng)，請(qǐng)問：2021年12月的和1月的補(bǔ)未開票收入分別怎么做賬務(wù)處理
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我公司今年2月申請(qǐng)第一次出口退稅，已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請(qǐng)才會(huì)把第一次申請(qǐng)的退稅退回來，這是什么原因？怎么做賬務(wù)處理？我本月申請(qǐng)了政策性留底退稅，管理員問我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒有分開算？那我現(xiàn)在用成本倒推分開，可以嗎？
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沒有別的。
我們是，應(yīng)交稅費(fèi)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是負(fù)數(shù)，（進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)），增值稅申報(bào)表出現(xiàn)期末留底稅額，專管員老師說這個(gè)留底稅額不是退稅的意思，相當(dāng)于公司的存貨，需要清理掉，我也不太明白為啥她說是存貨？？？
這個(gè)意思是這個(gè)需要轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面，不能退稅了，
老師能麻煩解釋一下，這個(gè)留底怎么就是存貨了呢？
你這個(gè)之前那個(gè)做不是借存貨 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款嗎，現(xiàn)在注銷，需要你們轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本，/xx費(fèi)用? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
相當(dāng)于公司的存貨，沒有說就是的，
老師這個(gè)交稅嗎
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表只有這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)，不交稅，沒有存貨話，不交，?