請(qǐng)問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，那么表三我們需要填嗎？12366說我們要填表三我紅框的這列，可以扣除分包款，那這樣的話表三的數(shù)字填列后還要同時(shí)體現(xiàn)在表一和主表上的什么地方呢

請(qǐng)問老師，我們是建筑業(yè)一般納稅人，有異地預(yù)繳各項(xiàng)稅金，其中，預(yù)交的增值稅在我們報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)扣除，預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報(bào)表時(shí)不體現(xiàn)，那么企業(yè)所得稅呢？需要在季報(bào)時(shí)扣除嗎？

建筑行業(yè)，這個(gè)附表三，是不是如果有分包，差額納稅，需要在這里填寫？我們是一般納稅人，比如有樁基勞務(wù)分包工程，分包方是給我們開專用發(fā)票的，進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬樁基勞務(wù)分包發(fā)票，需要將100萬在此處申報(bào)填列嗎？

老師好，請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于增值稅申報(bào)的問題哈，我們以前有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是對(duì)方后來給了我們優(yōu)惠，這樣3月份我們就為銷方開具了一個(gè)紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位，我們沒有辦法做賬，可是我要報(bào)送3月份的增值稅，這個(gè)紅字信息表，在報(bào)增值稅的時(shí)候需要怎么填列和處理呢？

老師，截圖1寫清楚了，主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫？很多老師說是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來，直接第七列除以1.03，我不這么認(rèn)為，因?yàn)槌^30萬，專普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫專票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫1%銷售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫？會(huì)有差額，老師可以計(jì)算一下再回答我??！