我們要交增值稅 目前分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 那我要用稅控盤和服務(wù)費(fèi) 抵扣 接下來怎么做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
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老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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那我上面的分錄做錯(cuò)了 是么 應(yīng)該是 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 減免稅款？
不然 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅科目就一直有余額
金稅盤抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
那我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這樣做沒錯(cuò)吧
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅。
然后 我就是要用稅盤抵扣呀
如果不用稅控抵扣 直接繳納的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸 銀行存款 我的卡點(diǎn) 就是要抵扣 不懂怎么處理
那就不對，這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的。 金稅盤抵扣的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
那我知道了 謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。
另外 公司賬戶收到客戶貨款 然后可能賬戶信息錯(cuò)了 又退回去了 有2張銀行回單 怎么做分錄
借預(yù)付賬款貸銀行存款借銀行存款貸預(yù)付賬款。
收到款 用預(yù)付嗎 還是預(yù)收
你是收到的話用預(yù)收賬款。