老師，9月份有發(fā)票開錯，但是當時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
您好 不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理
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沒太明白您說的老師，是9月份當月開錯發(fā)票了，但是當時沒處理。到了10月份在稅盤里紅沖了發(fā)票。那么我10月份報9月的稅的時候，怎么報，不是按9月所有的發(fā)票報稅嗎？
是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理 我多打了一個字 實在對不起
沒關(guān)系老師，那十月份紅沖時候怎么做賬
做跟九月份相同的紅字分錄沖銷就好了
原始憑證是紅沖發(fā)票嗎？
原始憑證是紅沖發(fā)票
老師，憑證是這樣做。那錄到明細科目里時，是不是填負數(shù)，最后憑證才能跟資產(chǎn)負債表利潤表相匹配
錄到明細科目里時，是填負數(shù)，最后憑證才能跟資產(chǎn)負債表利潤表相匹配