請問一下，當月沒有開出去發(fā)票。公戶備付金到賬12萬。（借 銀行 貸 應收賬款。）那么本月需要做不開票收入嗎？或者說這12萬是不是算上個月的回款。（上個月開出去大概14萬的發(fā)票公戶未進賬）
您好！你貸方是應收賬款，應該是收到上月的貨款。
-
Q
請問一下，當月沒有開出去發(fā)票。公戶備付金到賬12萬。（借 銀行 貸 應收賬款。）那么本月需要做不開票收入嗎？或者說這12萬是不是算上個月的回款。（上個月開出去大概14萬的發(fā)票公戶未進賬）
-
Q
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧？ 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢？
-
Q
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧？ 那怎么把預收賬款30萬沖掉呢？
-
Q
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
-
Q
7月31號收到款未發(fā)貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發(fā)票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發(fā)貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借預收賬款30萬 貸主營業(yè)務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業(yè)務成本25萬 貸庫存商品25萬 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎 老師
熱門問答 更多>
-
怎么下載下載出口報關單，
-
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎？如果需要，印花稅稅目選擇什么？
-
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
-
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
-
老師，你好。小規(guī)模納稅人，年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
-
老師好，A105050表中：工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣，稅收金額欄怎么填？
-
換了一臺電腦申報個稅，提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用，請繼續(xù)保持或從1月份開始更正，怎么辦？
-
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關系
-
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資，在哪里申訴
-
老師，公司的裝修費計入了長期待攤費用科目，由于沒有發(fā)票，前期沒有進行分攤，我在2024年進行了分攤，分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目，2024年的計入了管理費用-裝修費科目（固定資產(chǎn)也有這種情況）。匯繳納稅調整我應該怎么調整？是在納稅調整明細表里調整，還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調整明細表里調整？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那沒有開票的當月。就不用結轉成本了嗎？也不做收入了。是這樣嗎？我剛剛發(fā)現(xiàn)應收賬款是負數(shù)了。這個怎么調？
沒有開票的也要計入收入結轉成本，應收賬款是在借方負數(shù)嗎？
當月公戶進賬12萬算是上月的回款。那么本月就不需要做收入了呀。再做收入不就多算了嘛？應收賬款借方是負數(shù)。這個怎么調？
不用算收入了，應收賬款是負數(shù)你首先要查你做的憑證是否有錯才知道怎么調
法人往公戶存款用來購進貨物（借 銀行 貸 其他應付款 ）購進貨物的時候（借庫存商品 貸銀行存款）我發(fā)現(xiàn)賬上其他應付款太多了。這個怎么平。好幾筆的存款都是上個季度的賬。已經(jīng)那樣做了。我剛把第三季度賬做完，發(fā)現(xiàn)庫存商品有點多。都是上一季度存款購貨弄成這樣的。
你以上分錄都是對的，庫存商品月末有余額都是正常的。