房地產(chǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入大于增值稅申報(bào)表銷售收入因存在未完工驗(yàn)收老項(xiàng)目，這樣對(duì)稅務(wù)局解釋對(duì)不對(duì)

增值稅申報(bào)表填開票不含稅銷售額50萬(wàn)，企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入欄填4萬(wàn)，因?yàn)?1萬(wàn)是3年租賃一次性取得的收入，分?jǐn)傁?個(gè)做就是4萬(wàn)。所以，這樣申報(bào)的對(duì)不對(duì)？是不是所得稅少交了？是不是開票就確定收入？

老師 請(qǐng)問一下收到稅務(wù)局這樣的信息，增值稅收入和企業(yè)所得稅收入是對(duì)比好久的數(shù)據(jù)呀。你（單位）填報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)存在以下疑點(diǎn)：2022一季度存在增值稅收入與企業(yè)所得稅收入差異。

老師，我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車，申報(bào)增值稅了，這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)表收入，年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表，銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里

老師好，我房地產(chǎn)公司在2022年11月辦理竣工驗(yàn)收，今年1-2月份交房開具了全部的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票，根據(jù)2009/31號(hào)文，在完工年度企業(yè)所得稅要申報(bào)毛利差，現(xiàn)在我填報(bào)所得稅年度申報(bào)表的時(shí)候，可以把累計(jì)的銷售收入與對(duì)應(yīng)的成本填在 一般企業(yè)收入明細(xì)表與 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表嗎？因?yàn)?022年的增值稅申報(bào)表的收入額全部報(bào) 0 ，這樣填入會(huì)使得 所得稅報(bào)表與增值稅報(bào)表的收入不一致，萬(wàn)一稅局跳出預(yù)警，這個(gè)書面解釋可以嗎？