如何下個(gè)月對(duì)方要求開票怎么辦

你好， ，下個(gè)月開票時(shí)先紅沖無(wú)票收入，然后按照發(fā)票金額再入賬，

前任會(huì)計(jì)是這樣處理的 假如本月開票80萬(wàn) ，他就只記30萬(wàn)的收入（也就是按30萬(wàn)的收入入賬）

你好， 這是不正規(guī)的，有一定的風(fēng)險(xiǎn)

而且他當(dāng)時(shí)的處理是 借：現(xiàn)金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 以后開票時(shí)就在應(yīng)收賬款中暗抵了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)是為了消耗庫(kù)存才做無(wú)票收入的

您好 ，正規(guī)的處理是我上面回復(fù)您的，

老師，還要開紅字發(fā)票嗎

還是在賬務(wù)處理上直接紅沖50萬(wàn)的應(yīng)收賬款和收入

您好， 不用開紅字發(fā)票是紅沖前面的無(wú)票收入分錄 你如果不紅沖，那你不就是做兩個(gè)收入的分錄了嗎？

老師，假如本月確認(rèn)無(wú)票收入100萬(wàn)，同時(shí)以前的無(wú)票收入本月開票200萬(wàn) 分錄是不是這樣： 借：應(yīng)收賬款113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）13 沖以前確認(rèn)無(wú)票收入： 借：應(yīng)收賬款（紅字200） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字200） 本月開票：借：應(yīng)收賬款200 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200

在填申報(bào)表時(shí)在未開發(fā)票處填—100萬(wàn)

你好 ，你紅沖無(wú)票收入的金額和你開票的金額應(yīng)該一致，能對(duì)上 報(bào)表填寫無(wú)票收入，然后自己申報(bào)，不能通過(guò)，需要去稅務(wù)局窗口申報(bào)報(bào)表填寫無(wú)票收入，然后自己申報(bào)，不能通過(guò)，需要去稅務(wù)局窗口申報(bào)

老師，在申報(bào)表上未開發(fā)票欄上：我紅沖以前確認(rèn)本月開票200萬(wàn)是列負(fù)的200，然后本月又確認(rèn)無(wú)票收入100萬(wàn)，合計(jì)應(yīng)該填列的是不是負(fù)的100

您好， 您這個(gè)月開多少票？您就紅沖多少無(wú)票收入，這兩個(gè)金額一樣的

紅沖時(shí)銷售數(shù)量要不要沖，今年前幾個(gè)月的賬務(wù)處理要不要調(diào)整，因這個(gè)單位賬比較亂，今年已經(jīng)換了好幾任會(huì)計(jì)了

您好， 您就做收入的分錄不變，金額負(fù)數(shù)， ，然后按照發(fā)票，其他不用調(diào)整，然后按照發(fā)票金額入賬

老師如果本月紅沖的金額大于本月確認(rèn)的無(wú)票收入金額，在申報(bào)表上是以差額填列嗎

您好， 那不對(duì) 您就開多少票就紅沖上個(gè)月無(wú)票收入多少金額

但是老師，這個(gè)月我又有無(wú)票收入