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Q

老師你好，請問內(nèi)賬的流程能說一下嗎

2020-10-21 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-21 08:30

你好 做內(nèi)帳的基本流程： 1、對公司的原始憑證進(jìn)行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。 2、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。 3、月末作計提、攤銷、結(jié)轉(zhuǎn)記賬憑證，對所有記賬憑證進(jìn)行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據(jù)記賬憑證匯總表登記總帳。 4、結(jié)賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。 5、編制會計報表，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，并進(jìn)行分析說明。 6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。 7、納稅申報工作。 內(nèi)賬的賬簿與外賬一樣，只是可以設(shè)置綜合賬本，即日記賬與總賬或明細(xì)賬使用同一本，按科目設(shè)置明細(xì)賬或總賬，登記發(fā)生按序時（按時間先后逐筆登記）處理。 需要設(shè)置明細(xì)賬和總賬，科目設(shè)置建議與外賬保持一致，可以多于外賬，但不能少于外賬。這樣便于與外賬核對，及時發(fā)現(xiàn)問題或錯誤，也起到對外賬的校對和監(jiān)督作用。

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 08:33

我也是先做銀行賬，再后來做開的銷售票，但是我們也有沒有開票的，也沒有收款回來的，那這個怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:38

這種情況是可以先計入應(yīng)bai收賬款的，分錄為： 借：應(yīng)收帳款-XX 貸：發(fā)出商品 開發(fā)票以后，分錄為： 借：發(fā)出商品 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄為： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 收到匯款，分錄為： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款-XX

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 08:40

哦，好的。但是我們收款了是不開票的，

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:45

內(nèi)賬是把所有的收入記賬，外賬是開發(fā)票的記賬

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 08:53

這個我知道 ，我就是不知道怎么做，我舉個例子哈，比如我9月1、開票是100萬，那我做借：應(yīng)收賬款100萬貸主營業(yè)務(wù)收入** 銷項稅** 2、銀行收款：借銀行存款** 借貸主營業(yè)務(wù)收入這個是不用開票的。3、出貨，但這個是沒有收款的，借應(yīng)收賬款** 貸什么科目我不知道，

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齊紅老師 解答 2020-10-21 08:56

上面不是跟你說了，你仔細(xì)看一下

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 08:59

那我發(fā)出商品怎么辦

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 09:00

因為是不開票的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:01

分錄為：借：應(yīng)收帳款-XX貸：發(fā)出商品開發(fā)票以后，分錄為：借：發(fā)出商品貸：主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 09:01

我發(fā)出商品是不開票的，

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:05

不開票這種情況是可以先計入應(yīng)收賬款的，分錄為：借：應(yīng)收帳款-XX貸：發(fā)出商品開發(fā)票以后，分錄為：借：發(fā)出商品貸：主營業(yè)務(wù)收入

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快賬用戶8410 追問 2020-10-21 09:07

我發(fā)出商品的客戶他是不要票的，以后都不會開票的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 09:11

你好?按無票收入?借應(yīng)收?貸收入?應(yīng)交稅費

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2020-10-21
您好，可以看一下這個課程。https://www.acc5.com/course/course_13533.html
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季報的時候先申報財務(wù)報表，然后再申報所得稅主表。
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1、內(nèi)帳會計需要先拿到原始憑證，做記賬憑證可以不進(jìn)行編號，一情況下，可以在10天編一次，到月底再轉(zhuǎn)車成本，費用。 　　2、需要根據(jù)記賬憑證登記銀行日記賬，進(jìn)行現(xiàn)金記賬，明細(xì)賬。 　　3、在每月月末結(jié)賬 　　4、需要做T字賬戶表，需要進(jìn)行對賬，需要先用鉛筆對賬，如果都對的情況下，在改為紅筆。 　　5、將做好的T字賬記表，需要做記賬憑證匯總表。 　　6、然后根據(jù)記賬憑證匯總表將總賬進(jìn)行登記，再拿總賬的明細(xì)賬，現(xiàn)金賬，銀行賬進(jìn)行核對，在每月任何問題的情況下，才可以做報表。 　　7、做報表需要根據(jù)總賬做。 　　8、最好，內(nèi)賬會計需要做的工作就是申報納稅。
2022-11-28
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