老師，我在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤那一列該怎么填，我現(xiàn)在有2種方法，第一是依據(jù)科目余額表中的本年利潤和利潤分配合計數(shù)填列，第二種方法是依據(jù)未分配利潤年初數(shù)加上利潤表中凈利潤累計數(shù)，到底哪種正確，如果這兩種方法填出來資產(chǎn)負債表都不平的話又應(yīng)該怎么檢查（能基本確定資產(chǎn)數(shù)和負債數(shù)都填對了的，就是不知道所有者權(quán)益這里有沒有出問題）

老師，我八月的資產(chǎn)負債表不平，因為我新建了一個一級科目，應(yīng)付利息2406.25，負債多出了2406.25，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么修改公式？或者有什么別的解決辦法？

老師想請教你一個會計分錄的問題：四月份公司員工租房，按照新的租賃準則確認了租賃負債和使用權(quán)資產(chǎn)，結(jié)果現(xiàn)在說9月份開始不租了，因為已經(jīng)出半年報了，所以沒辦法反過賬去修改那張憑證，請問現(xiàn)在這種應(yīng)該怎么處理？

?老師，企業(yè)去注銷，有一些科目還有余額怎么辦，比如貨幣資金，其他應(yīng)付款，預(yù)收賬款，固定資產(chǎn)原價這幾個科目?，F(xiàn)在要搞出一個資產(chǎn)負債表。但是我做不了賬沒有軟件。我能直接填期末余額為0嗎？會不會被稅局問。這幾個科目會影響了哪些科目我可以直接改數(shù)據(jù)的就是不列會計分錄了做賬了直接填資產(chǎn)負債表？是小規(guī)模公司

老師你好，我現(xiàn)在接了一個公司的內(nèi)賬，這個公司是2022年6月份辦理的營業(yè)執(zhí)照，前半年沒有任何票據(jù)，更沒有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了，包括實收資本，現(xiàn)在問題是：我那的資產(chǎn)負債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負債=所有者權(quán)益不平，請問應(yīng)該怎樣做？資產(chǎn)少30萬，請問這個30萬計入到什么科目比較合適？后期應(yīng)該怎樣調(diào)整？