老師，我利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額怎么和賬套里的不一樣，相差一個(gè)所得稅費(fèi)用，19年的所得稅我20年計(jì)提的
這個(gè)應(yīng)該是去年的所得稅放今年的原因，不要緊的，記住差額就可以了。 如果不調(diào)去年的賬，今天所得稅費(fèi)用利潤(rùn)表應(yīng)該有體現(xiàn)的。這樣下來(lái)凈利潤(rùn)是一樣的。
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老師，我現(xiàn)在改我19年的賬給能改，因?yàn)槔麧?rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)和我在稅務(wù)總局里報(bào)的所得稅用的表不一樣了
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老師，我利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額怎么和賬套里的不一樣，相差一個(gè)所得稅費(fèi)用，19年的所得稅我20年計(jì)提的
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老師，試算平衡表里的本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的不一樣，差一個(gè)企業(yè)所得稅是因?yàn)槟睦镥e(cuò)了？
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老師，做賬本年利潤(rùn)所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完應(yīng)繳納所得稅和季度企業(yè)所得稅報(bào)表里面利潤(rùn)總額填完，繳納所得稅和本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)里面所得稅不是一個(gè)數(shù)，
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機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口，報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷發(fā)票，但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買小作坊無(wú)法開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎？開(kāi)專票還是普票，幾個(gè)點(diǎn)？
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公司前期賬上原材料少，然后現(xiàn)在11月份了，10月和10月之前的，我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
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老師好，本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎？
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老師，備用金賬務(wù)怎么處理，備用金沒(méi)法寫(xiě)在合適的部門或者個(gè)人名下，可以就寫(xiě)，借：其他應(yīng)收款-備用金，貸：銀行存款嗎？
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商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
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老師您好，生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度，貨物已經(jīng)報(bào)關(guān)，現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度，大概價(jià)值5000元，DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票？我們能開(kāi)出來(lái)嗎？這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
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公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎？會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎？
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老師，我是貿(mào)易企業(yè)，一般納稅人，我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我??？是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎？
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領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租，開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎？？
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公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎？
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那我算企業(yè)所得稅時(shí)就不能看利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額了吧，應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)字計(jì)算呢
利潤(rùn)總額是對(duì)的，利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額減所得稅是凈利潤(rùn)。所以你的所得稅是寫(xiě)在下面的，不影響利潤(rùn)總額
關(guān)鍵我利潤(rùn)總額不對(duì)啊，差一個(gè)去年未計(jì)提的所得稅啊
應(yīng)該是一樣的，所以肯定哪兒沒(méi)有弄對(duì)。利潤(rùn)總額應(yīng)該是一樣的，差也應(yīng)該是凈利潤(rùn)差的。凈利潤(rùn) =利潤(rùn)總額-所得稅。
對(duì)啊，差的就是計(jì)提去年的所得稅費(fèi)用，去年沒(méi)計(jì)提，今年補(bǔ)計(jì)提的
你計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄我看一下。
借，所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交企業(yè)所得稅
借，以前年度損益調(diào)整100貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅100 借本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)100 貸以前年度損益調(diào)整100。 借應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅100 貸銀行存款100 所以你的資產(chǎn)表的期初以本年利潤(rùn)要減去這個(gè)所得稅-100，應(yīng)交稅費(fèi)要貸方增加這個(gè)數(shù)據(jù)%2B100，這樣利潤(rùn)表就對(duì)了。
那我要調(diào)嗎？還是這樣也可以
如果你不覺(jué)得難受，這樣也能行
那我是要把以前的憑證紅沖，然后再把你的分錄寫(xiě)上去？
是的同學(xué)，這樣合理一些。