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老師好!公司貨款由員工墊付的,現(xiàn)收到了發(fā)票應(yīng)該如何做賬?

2020-10-18 10:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 10:49

你好, 借:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:其他應(yīng)付款---員工

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你好, 借:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:其他應(yīng)付款---員工
2020-10-18
借管理費用修理費,貸其他應(yīng)付款小劉。
2024-06-06
你好! 1,員工借款掛著其他應(yīng)收款,總是不歸還可以沖抵報銷或者工資。 2,錢付了,發(fā)票沒回,供應(yīng)商的話是掛在預(yù)付賬款,年末掛著沒關(guān)系,票回來再沖。 3,員工報銷費用,跟跨年的應(yīng)收款有什么關(guān)系?麻煩具體描述一下業(yè)務(wù)。
2022-01-14
剛才我是不是給你回復(fù)了,借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話,你直接做這個錯的。
2024-06-18
你好,用現(xiàn)金支付的貨款收到的發(fā)票 借:庫存商品或原材料,貸:庫存現(xiàn)金?
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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