老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模貿(mào)易企業(yè)開(kāi)的機(jī)打發(fā)票，有些產(chǎn)品是沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票的，那這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎，然后已經(jīng)開(kāi)的發(fā)票這個(gè)據(jù)實(shí)申報(bào)嗎
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 是的
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老師d算當(dāng)期為啥不是紅色我算的那個(gè)，不是要減去應(yīng)納稅暫時(shí)性差異100嘛
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老師，請(qǐng)問(wèn)暫估的金額跟后面來(lái)發(fā)票的金額不一致可以的嗎
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今年6月之前取得的去年暫估的成本發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢？
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錯(cuò)誤：固定資產(chǎn)入賬是借固資22825.66，進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34，貸：銀存。 固定資產(chǎn)折舊金額：25793 這個(gè)卻是含稅金額（包含上面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34） 現(xiàn)在重新做賬，糾錯(cuò)，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(lái)（開(kāi)專(zhuān)票時(shí)還不是一般納稅人），現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借，固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。 但固定資產(chǎn)折舊凈值里多了2967.34（因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了沒(méi)有入固資，但固定資產(chǎn)折舊時(shí)金額又是含了了稅的2967.34），現(xiàn)在要怎么調(diào)賬。會(huì)計(jì)分錄是啥，需要做哪些調(diào)整 而且之前做賬的人員沒(méi)有做殘值率，100％折舊。
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老師，出口退稅報(bào)關(guān)單改了，我以為改完了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先確認(rèn)出口退稅用途了，但是報(bào)關(guān)單延期了，不影響退稅吧，謝謝
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老師、銀行入息 怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄？
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支付貸款利息現(xiàn)金流選什么？
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個(gè)人是一家企業(yè)的股東。但是自己用微信開(kāi)通經(jīng)營(yíng)性收款碼收款。有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛。
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你好，老師，經(jīng)理讓我整理這些資料，這個(gè)一般是用來(lái)做啥的呀。融資嗎 1、公司最近三年的財(cái)務(wù)（審計(jì)）報(bào)告；2、公司執(zhí)行的稅種、稅率及納稅情況（含有無(wú)欠稅）專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明；3、公司有無(wú)享受稅收優(yōu)惠政策、財(cái)政補(bǔ)貼，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)文件及依據(jù)；4、公司有無(wú)對(duì)外長(zhǎng)期投資，如有，請(qǐng)?zhí)峁┩顿Y企業(yè)現(xiàn)行有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、出資協(xié)議、章程；5、公司正在履行的其他合同（如有）；6、公司與關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái)明細(xì)表；7、公司最近三年來(lái)的訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；8、公司法定代表人及高管有無(wú)涉及訴訟、仲裁及行政處罰案件，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)材料；9、公司是否有因環(huán)境保護(hù)、建筑質(zhì)量、勞動(dòng)的侵權(quán)之債，如有，請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)資料
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我們是開(kāi)餐廳的，客人消費(fèi)時(shí)金額是1000元，微信掃碼支付，但是到賬后銀行存款只收到998元，扣了2元手續(xù)費(fèi)，這樣的業(yè)務(wù)要怎么寫(xiě)分錄？謝謝老師
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小規(guī)模的就是開(kāi)個(gè)店，也沒(méi)有簽訂合同的哦
你們有實(shí)際購(gòu)入嗎？
有實(shí)際貨物的，對(duì)方不給開(kāi)票
可以 這種實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有關(guān)系可以。
好的謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。
老師你好，小規(guī)模的成本不好核算因?yàn)橛行┎少?gòu)發(fā)票沒(méi)有，那能否收入的85%算成本呢
可以啊，這樣一樣可以調(diào)整。
老師現(xiàn)在小規(guī)模的非稅控機(jī)開(kāi)具的發(fā)票，電子稅務(wù)局那個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎
在電子稅務(wù)局那邊彈出網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票14份，可是我實(shí)際上并沒(méi)有收這么多
不一定 有的還是需要自己填寫(xiě)
你看一下，允許你修改嗎？
是可以修改，那老師這個(gè)填在哪一行的
不交稅的，在第10里面填寫(xiě)。
謝謝老師
不用客氣的，工作愉快。