老師您好，我這個(gè)月本來(lái)簽的是1510的合同，已經(jīng)收了500的款項(xiàng)，票也開了500的，然后我未收的款項(xiàng)是這樣做分錄的，借應(yīng)收賬款1010 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅10 ，可是我這個(gè)1010的票還沒(méi)有開，我就先計(jì)提稅費(fèi)了，這樣報(bào)稅的時(shí)候我交的稅費(fèi)就與開票系統(tǒng)里面對(duì)不上啊，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么弄啊

老師我們10月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù)，我做的業(yè)務(wù)是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——增銷項(xiàng)，我申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候這筆稅費(fèi)要繳納，這個(gè)是不是我10月份要先做計(jì)提這邊增值稅，11月份繳納，這個(gè)分錄要怎么寫

老師，我上月開了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票，分錄是這樣寫的：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 我這個(gè)月要紅沖，分錄應(yīng)該怎么寫啊

請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)月開了張專票開票時(shí)這樣做的分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒(méi)有重開，之前的分錄怎么弄

老師您好，我想問(wèn)一下，就是我們公司購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品以后，嗯轉(zhuǎn)手就賣給對(duì)方了，然后對(duì)給對(duì)方開了發(fā)票，然后我們銷售的這個(gè)分錄怎么做，然后那個(gè)款項(xiàng)也打給我們了，我們是不是做借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸款的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，政府補(bǔ)助，同時(shí)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品