請(qǐng)問上個(gè)月發(fā)的貨，已經(jīng)開過專票，但未收到款，現(xiàn)在退回一部門我該怎么處理
你好！你開紅字發(fā)票沖減之前的，然后按實(shí)際的金額再開藍(lán)字發(fā)票
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老師我想問下，我收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了，現(xiàn)有部分商品需要退回，對(duì)方要求把發(fā)票退回，我該怎么處理
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請(qǐng)問上個(gè)月發(fā)的貨，已經(jīng)開過專票，但未收到款，現(xiàn)在退回一部門我該怎么處理
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老師請(qǐng)教個(gè)問題 就是 我是購(gòu)買方 已經(jīng)收到專票，費(fèi)用已入賬，但未抵扣 現(xiàn)在合同終止 銷方退全款， 但是以跨月， 發(fā)票無法給銷方退回 現(xiàn)在我們應(yīng)該咋處理呢
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老師，請(qǐng)問我購(gòu)入一批貨物，已收到貨與普票并已入賬，現(xiàn)在這批貨物已銷出，兩個(gè)月后銷貨方要求我將收到的普票退回重開增值稅專票，現(xiàn)普票已退回而專票未收到，請(qǐng)問我這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)在該怎么辦？
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老師，已經(jīng)開過發(fā)票確認(rèn)收入繳納了稅款，現(xiàn)在要退貨沖減收入，稅額部分怎么處理呢？已經(jīng)繳過的稅也不能退回吧
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就是退多少我就開多少紅字嗎
你好！如果你是只開了一張，就要全部紅沖，然后再開
然后再按藍(lán)字發(fā)票做賬？分錄怎么寫，謝謝
你好！分錄是一樣的。跟你上個(gè)月的藍(lán)字一樣的分錄。
就是開的紅字和我上月的發(fā)票一樣，再按退貨后的數(shù)量金額重新開張正確的？
分錄是紅沖再做個(gè)正確的是吧
你好！是的。就是這樣的操作