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一般納稅月銷售的小于10萬(wàn)，減免的附加稅怎么計(jì)提，還有企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，減免的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？請(qǐng)教減免的稅費(fèi)轉(zhuǎn)出及計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄

2020-10-16 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-16 11:59

您好 一般納稅月銷售的小于10萬(wàn)，減免的附加稅不需要計(jì)提 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，減免的企業(yè)所得稅不需要計(jì)提

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快賬用戶3772 追問(wèn) 2020-10-16 12:02

減免的稅費(fèi)不是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？不計(jì)提怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2020-10-16 12:06

不計(jì)提 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊

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快賬用戶3772 追問(wèn) 2020-10-16 12:07

政策不是說(shuō)減免稅費(fèi)需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-16 12:09

如果您計(jì)提了 然后減免 就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 實(shí)際工作中 很多單位減免的都沒(méi)有計(jì)提 就把實(shí)際需要繳納的計(jì)提 然后上交 減免的沒(méi)有計(jì)提 所以不需要再結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶3772 追問(wèn) 2020-10-16 12:10

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-16 12:11

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 一般納稅月銷售的小于10萬(wàn)，減免的附加稅不需要計(jì)提 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，減免的企業(yè)所得稅不需要計(jì)提
2020-10-16
是按減免后的金額計(jì)提的，
2020-08-10
你好，算出來(lái)利潤(rùn)大概估計(jì)呀！看未分配利潤(rùn)總額，如果總額是負(fù)數(shù)，就會(huì)彌補(bǔ)以前年度，就不用計(jì)提。超出看有沒(méi)有超過(guò)額度 100征收率2.5 100-300征收率10 300以上25
2022-02-18
您好 計(jì)提的話 數(shù)值是減免后的數(shù)值計(jì)提
2022-04-02
您好，不用的，我們只計(jì)實(shí)際要繳的附加稅
2024-04-18
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