本題中，1.放棄優(yōu)惠在分析題意時如何考慮 2.19.3的進項1.8萬是什么意思在題中 3.轉(zhuǎn)出的3萬為什么不計算加計抵減額扣除
1.說明這個1.8萬不需要算加計抵減納稅調(diào)減，可以加計抵減進項稅額是2019.4.1號開始算起來，2 ，因為有1.8萬之前加計抵減之前的的，這個是不包括的，這個進項稅額轉(zhuǎn)出對應管理不善，這個加計抵減納稅調(diào)減是1.2萬，
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3個問題。1，認證為不可抵扣的進項稅額，為什么在計算合計進項稅額的時候，已經(jīng)是不可抵扣的進項稅額并且下面又轉(zhuǎn)出了，為什么也算在合計進項稅額中？2，在計算合計進項稅額轉(zhuǎn)出時，這個19500要不要計算在轉(zhuǎn)出數(shù)中？為什么？3，進項稅額的19500和進項轉(zhuǎn)出的19500 在計算進項稅額合計數(shù)時 不會重復嗎？謝謝老師
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本題中，1.放棄優(yōu)惠在分析題意時如何考慮 2.19.3的進項1.8萬是什么意思在題中 3.轉(zhuǎn)出的3萬為什么不計算加計抵減額扣除
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2.（2022年4月）某生活性服務業(yè)是增值稅一般納稅人，本月發(fā)生業(yè)務如下：①取得不含稅價款3018.5萬元，考慮到與購買方長期合作，給予10%價格優(yōu)惠（開一張發(fā)票）；由于購貨方及時付款，給予2%的銷售折扣。②本月申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的進項稅合計96萬元，其中包括：由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資，進項稅額為14.8萬元；外購用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品，進項稅額為22萬元；申請貸款服務，進項稅額為1.9萬元；購入旅游服務用于贈送客戶，進項稅額4.8萬元。注：該企業(yè)符合增值稅加計抵減條件，上期末加計抵減余額為2.6萬元。該題請取整數(shù)。要求：（1）根據(jù)①計算本月應納增值稅銷項稅額。（2）根據(jù)②計算本月應納增值稅進項稅額。（3）根據(jù)②計算本月加計抵減額，并計算出本月本月應納增值稅。
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2.（2022年4月）某生活性服務業(yè)是增值稅一般納稅人，本月發(fā)生業(yè)務如下：①取得不含稅價款3018.5萬元，考慮到與購買方長期合作，給予10%價格優(yōu)惠（開一張發(fā)票）；由于購貨方及時付款，給予2%的銷售折扣。②本月申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的進項稅合計96萬元，其中包括：由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資，進項稅額為14.8萬元；外購用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品，進項稅額為22萬元；申請貸款服務，進項稅額為1.9萬元；購入旅游服務用于贈送客戶，進項稅額4.8萬元。注：該企業(yè)符合增值稅加計抵減條件，上期末加計抵減余額為2.6萬元。該題請取整數(shù)。要求：（1）根據(jù)①計算本月應納增值稅銷項稅額。（2）根據(jù)②計算本月應納增值稅進項稅額。（3）根據(jù)②計算本月加計抵減額，并計算出本月本月應納增值稅。
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2.（2022年4月）某生活性服務業(yè)是增值稅一般納稅人，本月發(fā)生業(yè)務如下：①取得不含稅價款3018.5萬元，考慮到與購買方長期合作，給予10%價格優(yōu)惠（開一張發(fā)票）；由于購貨方及時付款，給予2%的銷售折扣。②本月申報抵扣的增值稅專用發(fā)票的進項稅合計96萬元，其中包括：由于違反法律法規(guī)被沒收的一批物資，進項稅額為14.8萬元；外購用于發(fā)放員工五一節(jié)假日的的禮品，進項稅額為22萬元；申請貸款服務，進項稅額為1.9萬元；購入旅游服務用于贈送客戶，進項稅額4.8萬元。注：該企業(yè)符合增值稅加計抵減條件，上期末加計抵減余額為2.6萬元。該題請取整數(shù)。要求：（1）根據(jù)①計算本月應納增值稅銷項稅額。（2）根據(jù)②計算本月應納增值稅進項稅額。（3）根據(jù)②計算本月加計抵減額，并計算出本月本月應納增值稅。
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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1.那個1.8萬我知道了謝謝 2.那個3萬就是進項轉(zhuǎn)出，之前沒有加計抵減過嗎？
還有放棄減免優(yōu)惠是啥意思？
2.有，所以這個減掉了1.2*15%
2020年生活服務免增值稅這個
不得抵扣這個進項稅額有1.2萬這個對應這個減掉了，
1.2是本月購進啊
親，上面寫管理不善壞了，不能抵扣了，需要進項稅額轉(zhuǎn)出