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老師,小規(guī)模納稅人,季報,這張企業(yè)所得稅表上的本年累計數(shù)是否填1到9月份的累計數(shù)據(jù)?有一點不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤總額計算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因為數(shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報過了。

老師,小規(guī)模納稅人,季報,這張企業(yè)所得稅表上的本年累計數(shù)是否填1到9月份的累計數(shù)據(jù)?有一點不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤總額計算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因為數(shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報過了。
2020-10-15 21:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-15 21:07

1到9月份的累計數(shù)據(jù) 是,這個有一個“實際已繳納所得稅額 這個會填寫之前1,2季度交過所得稅,不會重復(fù)交稅,因為有匯算清繳所以包括之前的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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