1到9月份的累計(jì)數(shù)據(jù) 是,這個(gè)有一個(gè)“實(shí)際已繳納所得稅額 這個(gè)會(huì)填寫(xiě)之前1,2季度交過(guò)所得稅,不會(huì)重復(fù)交稅,因?yàn)橛袇R算清繳所以包括之前的
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),這張企業(yè)所得稅表上的本年累計(jì)數(shù)是否填1到9月份的累計(jì)數(shù)據(jù)?有一點(diǎn)不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因?yàn)閿?shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。
老師,圖一是第二季度4-6月利潤(rùn)表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計(jì)利潤(rùn)表,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用,所以在1-6月利潤(rùn)表里即使是利潤(rùn)負(fù)數(shù),也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對(duì)么?
老師好,現(xiàn)在報(bào)稅了,有用過(guò)好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤(rùn)表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師好,現(xiàn)在報(bào)著稅了,有用過(guò)好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤(rùn)表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師好,現(xiàn)在報(bào)著稅了,有實(shí)操過(guò)好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 還有利潤(rùn)表的數(shù)填錯(cuò)了,涉及到哪些表要改呢?報(bào)企業(yè)所得稅的話,本年累計(jì)發(fā)生額是第一季度+第二季度的 還是光是第二季度的數(shù)呢? 謝謝老師
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對(duì)嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說(shuō)一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開(kāi)工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專(zhuān)門(mén)借款5 000萬(wàn)元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專(zhuān)門(mén)借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元、1 500萬(wàn)元。借款資金閑置期間專(zhuān)門(mén)用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬(wàn)元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬(wàn)元 B.262.50萬(wàn)元 C.290.00萬(wàn)元 D.350.00萬(wàn)元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專(zhuān)門(mén)借款不能按照1.1日開(kāi)始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門(mén)申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒(méi)有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問(wèn)可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開(kāi)票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估