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老師為什么還有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)說(shuō)法呢，不是進(jìn)就是進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)售就是銷(xiāo)項(xiàng)，怎么還有結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，這是什么意思分錄如何做

2020-10-13 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-13 15:43

銷(xiāo)項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅就是你的未交增值稅啊

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快賬用戶(hù)4544 追問(wèn) 2020-10-13 15:44

怎么還結(jié)轉(zhuǎn)

頭像
快賬用戶(hù)4544 追問(wèn) 2020-10-13 15:44

還有這筆分錄嗎?

頭像
快賬用戶(hù)4544 追問(wèn) 2020-10-13 15:45

直接抵扣了直接交了還需要再做分錄嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-13 15:49

1、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

頭像
快賬用戶(hù)4544 追問(wèn) 2020-10-13 15:52

這筆分錄如何解釋呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-13 15:52

就是吧銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 未交增值稅金額才是需要繳納的增值稅

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銷(xiāo)項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅就是你的未交增值稅啊
2020-10-13
您好，看應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的期末余額是貸方還是借方
2021-07-07
你好，這個(gè)就是賬務(wù)處理對(duì)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的規(guī)定，個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí)。
2023-11-14
沒(méi)有關(guān)系的，結(jié)轉(zhuǎn)了是為了方便核對(duì)。
2022-12-19
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 如果有留底進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-留底進(jìn)項(xiàng)稅
2022-01-14
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