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19年第一季度預繳企業(yè)所得稅，2020年9月份稅局退回我公司帳戶，我公司是小微企業(yè)，核算方式小企業(yè)會計準則，如何做分錄？

2020-10-12 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-12 12:17

你好 借：銀行存款 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：利潤分配—未分配利潤

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快賬用戶5482 追問 2020-10-12 12:20

哪 就是說：不用做以前年度損益調(diào)整，直接計入當期損益

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-12 12:21

你好，因為是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，就通過利潤分配——未分配利潤科目代替

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你好 借：銀行存款 貸：應交稅費—企業(yè)所得稅 借：應交稅費—企業(yè)所得稅 貸：利潤分配—未分配利潤
2020-10-12
借銀行存款貸應交稅費，借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
2020-10-12
借所得稅費用 貸應交稅費應交企業(yè)所得稅 借應交稅費應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2023-06-11
借銀行，貸應交稅費，借應交稅費，貸利潤分配未分配利潤，你之前是計提吧
2020-12-25
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 借：應交稅費——企業(yè)所得稅，貸：利潤分配——未分配利潤
2020-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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