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系統(tǒng)提示信息:保存失敗!錯誤原因:本期實際抵減稅額合計280.59應該等于《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》18行本期應納稅減征額貨物及勞務本月280.59加服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)本月0.00之和。(錯誤碼d2b04549117249a9a6b14a791085d93c) 老師這個怎么辦？我們個體戶開了勞務也開了貨物，申報不進去

2020-10-12 10:45

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-12 10:54

你主表和減免表截圖，是不是有開1% 開1%這個開多少這個

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 11:01

這樣的減免，主表

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 11:02

這是主表，我自己開出去的有222366.47，專的代開了14030.67

齊紅老師解答 2020-10-12 11:11

=14030.67*0.02 這個算出來是280.6134 你這個銷售額是不是不對，這個算出來稅額是140.31 你這個咋33 ，

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 11:12

去稅務大廳交增值稅交了140.33

齊紅老師解答 2020-10-12 11:19

開了勞務也開了貨物，你這個開啥勞務？加工修理修配勞務嗎？

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 11:20

是的要怎么報。開的是安裝空調(diào)

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 11:23

老師，我們交稅交這個數(shù)字140.33

齊紅老師解答 2020-10-12 11:36

安裝這個空調(diào)銷售額填寫第二列，不是第一列

快賬用戶7734 追問 2020-10-12 14:38

第二列灰色不可以填

齊紅老師解答 2020-10-12 14:46

去稅局大廳申報，安裝這個需要去增加稅種核定安裝，要不就去稅局大廳申報

齊紅老師解答 2020-10-12 14:46

這個需要填寫服務一欄下面去

你主表和減免表截圖，是不是有開1% 開1%這個開多少這個

2020-10-12

您好，你可以拍下申報表看一下。

2020-10-13

看下附表四，減免表本期實際抵扣填寫了嗎

2019-09-11

您好主表18欄應納稅額減征額欄次跟減免稅明細表的數(shù)據(jù)應該一致您填的不是一致的 362795.43*0.02=7255.91 減免稅明細表也應該是這個數(shù) 您填的7180.6? 請問是如何計算的？

2024-04-13

你好，意思是提示你這個等式要相等，你看下報表數(shù)字是不是相等的

2021-10-10

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