就是說兩個(gè)表都要填的哈？我開票按6個(gè)點(diǎn)開的，銷售額那里是填不含稅金額吧？

你們稅局說是按免稅申報(bào)嗎？

那這個(gè)是填寫好含稅這個(gè)，

我看學(xué)員反饋問稅局說是開6%不享受免稅呢，需要填寫6%下面呢，

我們之前都是正常交稅了，結(jié)果前兩天稅局特地打電話來說我們應(yīng)該免稅的結(jié)果交稅了導(dǎo)致預(yù)警了，然后就和我們說要免稅，但是專管員自己又不太懂，我也沒操作過免稅的填報(bào)...那我開了6個(gè)點(diǎn)稅票，就是填含稅金額是吧

而且我們還是分支機(jī)構(gòu)要分稅，如果主表那里免稅銷售額是含稅的，那總分機(jī)構(gòu)那里也要填含稅銷售額吧、

這個(gè)填寫是含稅，這個(gè)，那總分機(jī)構(gòu)那里也要填含稅銷售額吧、 你這個(gè)說是哪里？

這個(gè)這么看，你收款1000 ，現(xiàn)在開發(fā)票是價(jià)稅合計(jì)是1000 ，不含稅是=1000/（1%2B6%）假設(shè)開免稅是1000 ，沒有開免稅，不含稅小于1000 ，現(xiàn)在需要按免稅申報(bào)，那這個(gè)是申報(bào)就是免稅欄填寫是含稅1000

了解了，那就是按含稅銷售額填報(bào)，因?yàn)槲覀兪怯蟹止?，需要先在總分機(jī)構(gòu)操作分稅再填報(bào)增值稅的。