我們是做直播的，上個月有筆支出是跟直播有關(guān)的，我這么做賬的：借主營業(yè)務成本3900，貸銀行存款3900，但是這個月又補了204的尾款，前面不知道還有尾款，但是后來又因為他們?nèi)蝿諞]有及時完成，退回來了500塊錢，這種情況怎么調(diào)整以及做賬呢？麻煩老師幫我把具體的分錄寫下
同學你好 直接做 借主營業(yè)務成本２０４ 貸銀行存款２０４ 借主營業(yè)務成本負數(shù)５００ 借銀行存款５００
-
Q
老師，我們公司一直跟同一個供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因為我們一直有拿貨，他開的票跟我應付賬款的額度對不上，這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
-
Q
我們是做直播的，上個月有筆支出是跟直播有關(guān)的，我這么做賬的：借主營業(yè)務成本3900，貸銀行存款3900，但是這個月又補了204的尾款，前面不知道還有尾款，但是后來又因為他們?nèi)蝿諞]有及時完成，退回來了500塊錢，這種情況怎么調(diào)整以及做賬呢？麻煩老師幫我把具體的分錄寫下
-
Q
老師好。請問我上個月有張發(fā)票做錯了，是這樣的，我直接把這張發(fā)票以現(xiàn)金支付了。但是其實在下個月的時候是走銀行付款的。我的分錄是：借：主營業(yè)務成本，貸：庫存現(xiàn)金，然后這個月是銀行付款的，我就調(diào)整了，借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行，然后銀行回單的分錄是：借：應付賬款，貸：銀行。但是做完了以后我的科目余額表借方有余額怎么回事兒呀。
-
Q
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務成本 貸 其他應付-暫估 如果回來票了 借 其他應付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務上我又要怎么做呢
-
Q
還有一個問題不知道怎么弄，內(nèi)賬問題，公司有固定資產(chǎn)還款額，以前沒有都還款付費，但是有一個月未付款，分錄怎么和計提，怎么做都是不平衡，不用銀行存款這樣子出現(xiàn)流水少了，以前那個是這樣子做借主營業(yè)務成本貸累計折舊借其他應付款貸銀行這樣子做了三筆，因為不是一個公司買，最后一筆就借主營業(yè)務成本貸累計折舊，我到過了不行，用其他分錄做也不平衡，有的科目會一直掛著有。
熱門問答 更多>
-
老師，營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址，需要去開戶的銀行做登記嗎？
-
A公司為B產(chǎn)品計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用。A公司因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用確認的預計負債在2022年年初賬面余額為12萬元，B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn)，B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費用為7.5萬元。2022年年末與預計負債相關(guān)的會計分錄怎么做
-
出口當月確認收入開具發(fā)票，要當月就申報退稅嗎？
-
個體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進來 掛哪個科目。
-
我想問一下，我的貨已經(jīng)發(fā)了，款也付了，但是我的賬號注銷了，還能收到貨嗎，
-
樸老師，非樸老師勿擾，那所有都入庫的分錄還要保留嗎
-
個人把電腦賣給公司，對于我個人來說屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，還是生產(chǎn)經(jīng)營所得
-
老師，這題不理解，麻煩解析下
-
請問我從代賬公司手里接賬，從6月開始做賬，我要讓代賬公司給我移交哪些資料
-
老師您好，請問個人工資有點高，為了少交點個稅，讓別人搞個個體戶營業(yè)執(zhí)照，再開個法人戶，工資往那個賬戶里面打，開戶的人風險大不大
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
上個月的憑證不用去修改么？他發(fā)票開的是總數(shù)3604，，這樣怎么處理？發(fā)票不是要附在后面么
不用，直接按我說的來做就行了
好的，那這樣的話發(fā)票是怎么附的呢？復印一張，3900和204各附一張嗎？
直接用一張就可以的，之前沒有發(fā)票先付款可以先掛往來，收到發(fā)票之后再做主營業(yè)務成本
那這樣的話我上個月的分類還要去修改的吧，因為我已經(jīng)做了主營業(yè)務成本啊
對，你直接把之前的分錄紅沖，然后一次性計入成本
我這樣做可不可以：現(xiàn)在還沒有申報上個月的，我把上個月的修改為：借預付賬款3900，貸銀行存款3900，退回來的：借銀行存款500，貸：預付賬款500，再尾款：借主營業(yè)務成本3604，貸：預付賬款3400，銀行存款204
可以，這樣也行的哦