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演示賬套

#提問(wèn)#公司購(gòu)入小汽車為5萬(wàn)元入固定資產(chǎn)，現(xiàn)將汽車以3千元過(guò)戶給個(gè)人，給個(gè)人開(kāi)具3元發(fā)票，汽車已累計(jì)折舊2萬(wàn)元問(wèn)題1：開(kāi)具的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做問(wèn)題2:收到車款的會(huì)計(jì)分錄怎么做問(wèn)題3:固定資產(chǎn)清理的分錄及記賬金額

2020-10-11 15:10

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-11 15:13

你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。

齊紅老師解答 2020-10-11 15:13

這個(gè)車是什么時(shí)間購(gòu)入的？

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 15:26

小規(guī)模納稅人，17年8月購(gòu)入的

齊紅老師解答 2020-10-11 15:35

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊2萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)5萬(wàn)，借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。

齊紅老師解答 2020-10-11 15:35

第二個(gè)借銀行存款貸應(yīng)收賬款，第三個(gè)和上面的已經(jīng)重復(fù)了。

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 16:39

老師我按您說(shuō)的做分錄，結(jié)果是這樣

齊紅老師解答 2020-10-11 16:40

第一個(gè)分錄不對(duì)，累計(jì)折舊是2萬(wàn)，在借方。

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 16:50

現(xiàn)在做的就是借：固定資產(chǎn)清理~累計(jì)折舊2萬(wàn)啊

齊紅老師解答 2020-10-11 16:55

你的累計(jì)折舊沒(méi)有看到。

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 17:13

老師你看這樣對(duì)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)30是開(kāi)具發(fā)票3000元的稅額

齊紅老師解答 2020-10-11 17:33

你好分錄可以這么做的

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 18:58

固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)這步是手動(dòng)做分錄結(jié)轉(zhuǎn)還是結(jié)賬時(shí)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益

齊紅老師解答 2020-10-11 19:11

手動(dòng)做的自動(dòng)不了

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 20:19

分錄怎么做呢，結(jié)轉(zhuǎn)的余額是取哪個(gè)數(shù)呢

齊紅老師解答 2020-10-11 20:20

你現(xiàn)在借方余額還是貸方余額的。你有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目嗎？

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 23:02

借方余額，沒(méi)有資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 23:05

老師這兩個(gè)科目有，但不知道是不是

齊紅老師解答 2020-10-11 23:12

借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理

快賬用戶5323 追問(wèn) 2020-10-11 23:14

好的，感謝老師的耐心答疑，晚安

齊紅老師解答 2020-10-11 23:17

不用客氣的早點(diǎn)休息

你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模的。

2020-10-11

同學(xué)你好公司收到十萬(wàn)，那兩萬(wàn)退回去了嗎

2020-10-29

在該業(yè)務(wù)中，24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時(shí)已收到了全部款項(xiàng)，即銀行存款 18000 元和庫(kù)存現(xiàn)金 40000 元，所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借：應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 58000；貸：固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄，因?yàn)閷?shí)際沒(méi)有形成應(yīng)收賬款。如果之前誤做了該備查分錄，要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話，可以做如下分錄進(jìn)行沖銷：借：應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 -58000 貸：固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯(cuò)誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進(jìn)行了更正，使得賬目回歸到正確的狀態(tài)，即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。

2025-01-13

1借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用5萬(wàn) 2 借制造費(fèi)用5萬(wàn) 管理費(fèi)用25000 貸累計(jì)折舊7.5萬(wàn) 3 借應(yīng)付帳款金山公司貸銀行存款269100

2022-12-25

您好，正確操作是紅字沖回對(duì)計(jì)提折舊，按10萬(wàn)元做固定資產(chǎn)清理+增值稅，差額結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

2022-01-15

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