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會計(jì)分錄（一）將在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn) 30251350.35 貸：在建工程 30251350.35 （二）關(guān)于開票問題正常開票情況：給其中一家公司開票 2452526.73 元借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 2452526.73 貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入等（根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定） 2452526.73（假設(shè)不考慮增值稅等稅費(fèi)，如果涉及稅費(fèi)，需相應(yīng)增加應(yīng)交稅費(fèi)科目）給另一家公司開票 33998692.28 元借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 33998692.28 貸：主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入等（根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)確定） 33998692.28（假設(shè)不考慮增值稅等稅費(fèi)，如果涉及稅費(fèi)，需相應(yīng)增加應(yīng)交稅費(fèi)科目）如果根據(jù)四方協(xié)議不開發(fā)票：這種情況下，雖然不開票，但如果實(shí)質(zhì)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了收入，仍需按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入和相關(guān)稅費(fèi)，只是在稅務(wù)申報(bào)時(shí)可能需要進(jìn)行特殊處理（如填寫未開票收入等）

2025-01-03

快賬用戶5863 追問 2020-10-11 14:35

老師，那我就是按這個(gè)1541530計(jì)提上嗎

齊紅老師解答 2020-10-11 14:36

同學(xué)，您好，小于開票的數(shù)據(jù)就可以，所以上面也可以。

快賬用戶5863 追問 2020-10-11 14:40

老師，那不行我就按實(shí)際開票金額計(jì)提上，到時(shí)候發(fā)工資也按這個(gè)數(shù)發(fā)上，因?yàn)槲覀兪莻€(gè)勞務(wù)公司，就按勞務(wù)工資支付上。我到時(shí)候把現(xiàn)金提出來。

齊紅老師解答 2020-10-11 14:46

這個(gè)你要根據(jù)實(shí)際來做，正常小于等于收到金額

快賬用戶5863 追問 2020-10-11 15:54

老師，就是我還是沒太懂，是不是我按1541530計(jì)提就可以了。但是如果這樣計(jì)提的話，到時(shí)候稅務(wù)查到賬就會覺得我這個(gè)是專門開票來的，這個(gè)金額跟開出去的發(fā)票一樣。

齊紅老師解答 2020-10-11 20:12