老師你好，安裝工程公司，是核定征收的，小規(guī)模納稅人，上個(gè)季度開了60萬的票，但是現(xiàn)在一張成本票都沒有，我現(xiàn)在要怎么做賬呢

你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，主要做環(huán)保工程監(jiān)測(cè)，設(shè)備安裝調(diào)試方面的，我們成本基本都是檢測(cè)費(fèi)，上季度付了好多檢測(cè)費(fèi)但是現(xiàn)在都沒收到檢測(cè)費(fèi)的成本發(fā)票，我這個(gè)月要報(bào)稅，我現(xiàn)在想暫估一部分成本，怎么做賬務(wù)處理？

徐老師您好！我們是建筑幕墻公司的，這季度的利潤(rùn)有點(diǎn)高，因?yàn)橛胁糠秩斯べM(fèi)要付給勞務(wù)公司的，還沒收到發(fā)票，我之前是收到發(fā)票后抵扣認(rèn)證后才入的人工費(fèi)成本，現(xiàn)在想暫估一下人工費(fèi)先入第三季度的成本里，現(xiàn)在不知道怎么做分錄，還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，還有暫估的費(fèi)用下個(gè)月付出去后收到了發(fā)票又要怎么做賬務(wù)處理呢？謝謝

老師，我們保安公司，一般納稅人，開差額發(fā)票，季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計(jì)提了工資 做分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時(shí)，我又多做了一個(gè)確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬（此處的金額和上一個(gè)分錄一致）。老師我是不是做重復(fù)了啊，我想調(diào)賬，應(yīng)該怎么改呢

老師，你好，我現(xiàn)在有一家公司小規(guī)模，一二季度都無收入都是0申報(bào)的，代賬公司報(bào)的，三季度有個(gè)2萬的收入但是報(bào)稅就合估了成本，沒有做賬，現(xiàn)在我接手要看到有1-9月份加油票、餐飲票，現(xiàn)在我準(zhǔn)備整理第四季度的賬務(wù)，我該怎么做。