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老師，我想問一下申報季度報表時，所得稅申報表，增值稅納稅申報表，資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表存在哪些勾稽關(guān)系？謝謝老師(小規(guī)模納稅人，查賬征收)

2020-10-10 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-10 16:30

所得稅申報表你的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額就是利潤表里面對應(yīng)的數(shù)據(jù) 增值稅申報的收入看你的應(yīng)稅收入是多少 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B利潤表凈利潤 現(xiàn)金流量表的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物等于資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末數(shù)

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快賬用戶6943 追問 2020-10-10 16:33

因為我們公司是小規(guī)模納稅人，月不超過10萬不用繳納增值稅，減免的稅額，需要在報表中提現(xiàn)嗎？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:35

這個是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的 會在利潤表里面體現(xiàn)的

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快賬用戶6943 追問 2020-10-10 16:37

我們沒有成本，成本是算出來的，費用也只有工資，不體現(xiàn)營業(yè)外收入，那這筆款應(yīng)該填在什么地方呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:41

你是不使用這個會計科目嗎

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快賬用戶6943 追問 2020-10-10 16:42

嗯嗯，小規(guī)模沒有做賬

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:47

沒有做賬的話，你只要申報的時候，吧這個錢計入利潤總額就可以啊

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快賬用戶6943 追問 2020-10-10 16:53

利潤總額不是公式算下來的嗎，這個怎么記入？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 16:56

不用的，申報表里面的利潤總額不用等于營業(yè)收入—營業(yè)成本的

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快賬用戶6943 追問 2020-10-10 17:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-10 17:40

好的，客氣，幫到你就好

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2020-10-10
你好，是的，是必須做的，季報也要申報的哦　
2020-08-17
您好，是需要申報財務(wù)報表的
2021-04-02
是的。那個需要季度報送的
2025-01-18
你好，現(xiàn)在財務(wù)報表小規(guī)模和一般納稅人都是按季申報了，另一般納稅人按月報增值稅印花稅和附加稅 等，小規(guī)模全按季報。個稅小規(guī)模和一般納稅人都是按月報。
2020-12-15
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