老師，您好，供應商8月開專票給我們，已經認證，且結轉成本，9月發(fā)現信息有誤，已重開，在9月做賬時要怎么做？
你好！他給你開紅字發(fā)票了嗎
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老師，請問我單位9月初抵扣時發(fā)現一張8月已入賬的發(fā)票是錯誤的，9月且退回對方重開。那我8月的賬務要怎么調整？先做進項稅轉出嗎？憑證該怎么處理呢？
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老師，您好，供應商8月開專票給我們，已經認證，且結轉成本，9月發(fā)現信息有誤，已重開，在9月做賬時要怎么做？
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老師您好，供應商去年9月份給我們開的發(fā)票，今年才發(fā)現抬頭錯了，已經認證了，這個要怎么辦啊
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老師，在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了，后來我們跟供應商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字?，F在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎（供應商9月開的藍字）？
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老師，在7月所屬期做出口進項抵內銷銷項了，后來我們跟供應商溝通：在9月給我們開了紅字，并且重新開了藍字?，F在有幾個問題：1、收入可以在8月所屬期入賬嗎？（收入入賬時間影響出口退稅嗎？）2、這個紅字進項轉出要在9月份才能做是嗎？3、出口退稅認證進項稅可以在8月所屬期認證9月發(fā)票嗎（供應商9月開的藍字）？
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是我們申請的紅字信息表，重新開了藍字發(fā)票給我們
你好！不是，你可以開紅字信息表，但是他應該開紅字發(fā)票給你啊。然后再給你藍字發(fā)票
好的，我問一下對方。那有了這些怎么賬務處理呢？
你好！紅字發(fā)票用來沖減之前藍字發(fā)票的，具體分錄要看你當時入賬怎么入的。入的什么科目
那成本也要按重開發(fā)票結轉了是嗎
你好！是的。也是要沖減后重新結轉
好的，明白了，謝謝
你好!不用客氣的了。