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老師,我們是一般納稅人,情況是這樣,我們是商業(yè)和餐飲業(yè),8月開了餐飲行業(yè)的票,當月沒交稅,留抵了,因為開的銷售發(fā)票是6%,今天稅務(wù)局通知我們辦理退稅,怎么辦

2020-10-09 13:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-09 13:23

應(yīng)該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是

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快賬用戶2277 追問 2020-10-09 13:24

但是8月份我們沒交增值稅,也可以退嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:26

可以退稅的,沒有問題

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快賬用戶2277 追問 2020-10-09 13:33

請問賬怎么做,就是分錄

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齊紅老師 解答 2020-10-09 13:48

借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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應(yīng)該是符合留抵退稅的條件了,那申請退稅就是
2020-10-09
你好,你開出去的是一般計稅的,你收到的進項可以抵扣,但是這個不要是餐飲的發(fā)票。
2023-06-01
前期采購無發(fā)票暫估入賬,如借原材料10000貸應(yīng)付賬款——暫估10000??缭氯〉冒l(fā)票沖暫估,即借原材料-10000貸應(yīng)付賬款——暫估-10000。若免稅發(fā)票且金額一致,借原材料10000貸應(yīng)付賬款10000;若1%稅點可抵扣發(fā)票金額10101元,借原材料10000、應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)101貸應(yīng)付賬款10101 。
2024-12-15
你好!你們是小規(guī)模還是一般納稅人呢
2020-10-14
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2020-10-14
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