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老師，小規(guī)模納稅人按1%開票，金額沒有超過30萬怎么寫會計(jì)分錄？

2020-10-09 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-09 11:26

你好 按照1%計(jì)提增值稅 繳納的時候 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入科目

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快賬用戶5404 追問 2020-10-09 11:27

報稅時，報表讓填3%金額，這樣我填的金額跟賬上不一致？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:28

這個沒事 反正都是免稅的

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快賬用戶5404 追問 2020-10-09 11:29

哪您的意思我按照開票金額稅額1%計(jì)提稅金，然后入到營業(yè)外收入就可以了？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:31

是的！你的理解正確！

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快賬用戶5404 追問 2020-10-09 11:32

這樣做到營業(yè)外收入金額是不一樣的，沒有關(guān)系吧？稅率不一樣

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齊紅老師 解答 2020-10-09 11:37

最后的結(jié)果是一樣的

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快賬用戶5404 追問 2020-10-09 11:38

我報稅時填9行，19和20就可以了吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-09 14:09

是的，你的理解是正確的。

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你好 按照1%計(jì)提增值稅 繳納的時候 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入營業(yè)外收入科目
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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