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                                    我們是個(gè)體戶,定期定額自行申報(bào),增值稅納稅申報(bào)表邸第11行我只填銷售收入還是填銷售收入和稅額加一塊的數(shù)?老師
我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表第11行我只填銷售收入還是填銷售收入和稅額加一塊的數(shù)?老師
你好老師,定期定額征收的個(gè)體工商戶,申報(bào)增值稅的時(shí)候,第四季度收入26.9萬,是按照實(shí)際收入數(shù)填入第十一欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
老師 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)銷售收入是3萬元,是寫在第10行還是11行? 在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),將銷售額填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(若登記注冊類型為個(gè)體工商戶,則應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”),如果沒有其他免稅項(xiàng)目,無需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
個(gè)體戶定額,一季度無收入也未開票,填寫增值稅報(bào)表時(shí)9行和11行需要填寫0還是定額的數(shù)
 
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收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
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