這家企業(yè)剛成立不久，老板做的也非常不正規(guī)，好多都沒有票，這月基本就每月發(fā)工資，他說是走的銀行，我就用銀行存款發(fā)發(fā)工資，但是還沒有給我存錢進銀行的回單，就等于銀行沒有錢，結(jié)果就是負資產(chǎn)。。實際的這種情況該怎么操作呀

資產(chǎn)一般不可能為負數(shù) 銀行沒錢，老板墊了呀，應該確認負債

他之前告訴我是銀行付款，就做賬結(jié)賬了。。

你的怎么寫分錄的？

發(fā)工資和交社保貸方銀行存款，結(jié)果就是資產(chǎn)-2578.88

再做一對分錄 借現(xiàn)金 * 貸 其他應付款-老板 *

老師，財務軟件結(jié)賬了，是不是要反結(jié)賬才能操作了？

是的 可以做在這個月！ 申報的時候，手工改一下報表

老師，您的意思是財務軟件不用反結(jié)賬，直接做飯這個季度里，在稅務局上把報表更正一下就行了是嗎？