2020.1-2020.3月小規(guī)模免征城鎮(zhèn)土地使用稅了。但是當時我交了。稅局那邊說沖掉，我這邊又申報了個負數(shù)的。但是錢稅局還沒退，我這快怎么處理呢，平常公司沒業(yè)務，之前就是每季度交這個城鎮(zhèn)土地使用稅，現(xiàn)在免了也不用交了。我2020年需要做憑證嗎
您好 請問繳納的時候有沒有寫分錄
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您好，有個問題咨詢一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進項稅額退稅的，稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去，稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理，這個具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去，然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅，不給免稅，16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢，我們實際也是出口了，上游給我們虛開的我們也不知道啊，當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道，不能吧，他實際銷售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢的一個老師，我們有實際的貨物，也實際出口了，有沒有辦法這筆不稅呢？
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2020.1-2020.3月小規(guī)模免征城鎮(zhèn)土地使用稅了。但是當時我交了。稅局那邊說沖掉，我這邊又申報了個負數(shù)的。但是錢稅局還沒退，我這快怎么處理呢，平常公司沒業(yè)務，之前就是每季度交這個城鎮(zhèn)土地使用稅，現(xiàn)在免了也不用交了。我2020年需要做憑證嗎
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我們公司是小規(guī)模納稅人，2020年10月稅局代開增值稅專用發(fā)票一張，之后又因一些原因需要作廢這張專票，去稅局給作廢了專票。但已繳納的稅款稅局說不退了，給開了張證明說等下次再開專票時再來抵扣?，F(xiàn)在2021.1月份了，我們一直也沒再開專票，那我上個季度多交的稅款賬務上應該怎么處理呀？今年要再開專票的話還能用上次多交的錢抵嗎？兩百多塊錢要是不想以后再抵扣的話，可以嗎，就當白交了可以嗎？不知道怎么處理會比較好。
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老師，我們新公司登記之后首次報稅，現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號，日常辦理的涉稅事項中，發(fā)票明細數(shù)據(jù)報送，代扣代繳車船稅自然人登記，房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細表 這些需要勾選嗎？等以后有需要再勾選行嗎？ 另外，我們還沒有 海關登記，海關完稅憑證抵扣清單，海關稽核結果明細查詢確認，電子商務出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細表 這些，現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務，也一定要做 零 申報呢？沒有發(fā)生業(yè)務 關稅 不申報可以嗎？
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我現(xiàn)在有一家公司，成立快30年了，一直也沒有賬，七八年前通過個人賬戶買了塊土地。（賬面沒有掛土地)2021年才在稅務局核定的城鎮(zhèn)土地使用稅 現(xiàn)在要用這塊土地投資房地產(chǎn)企業(yè)。 問題： 1.這個城鎮(zhèn)土地使用稅核定的遲后續(xù)一般會不會有罰款滯納金啥的？ 2.過戶的時候不是賬上之前沒體現(xiàn)嘛，準備讓當初的土地不讓放先給我們開票，因為資金流當時沒通過企業(yè)，這個賬怎么走比較好？ 3.后期如果按股權支付房子設計費啥的，這個啟動資金怎么走稅能少交點？如果按股東免息借款的話，是不是可以不交印花稅？
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我一般是計提繳納。我3月份的時候計提了4月做了繳納憑證。6月份計提了7月做了借應交稅費～應交城鎮(zhèn)土地使用稅貸營業(yè)外收入，
老師看看哈。我做的對不對，不對的話給說下答案哈謝謝
如果是減免了的話 那就不需要計提 也不需要轉到營業(yè)外收入
3月的4月份的做的呢？3月不該交我計提了，交了，憑證也做了，其實稅務應該該我們10塊錢。
等收到退回的稅費的時候做紅字分錄沖銷計提跟繳納的
1.估計是到時候直接注銷的時候退了，這個公司馬上要注銷了。可以嗎 2.我6月計提了繳納了。我現(xiàn)在沖銷是吧，因為7月季報的時候這個憑證影響報表了。老師回復下謝謝
直接注銷的時候退 可以的 6月計提了繳納 也沒有收到退回的稅費么
6月計提了。7月做的營業(yè)外收入借應交稅費～應交城鎮(zhèn)土地使用稅貸
6月計提了。7月做的借應交稅費～應交城鎮(zhèn)土地使用稅貸營業(yè)外收入
那把6月計提 7月結轉到營業(yè)外收入的分錄紅沖就好了
讓我反結帳刪除了。。。好的我補上然后做個紅沖的謝謝
您計提跟結轉的分錄都已經(jīng)刪除了？
對的。剛刪除了。但是7月申報了季報呢
如果已經(jīng)申報了季度所得稅 那利潤表的數(shù)據(jù)就不一樣了 您補上然后紅沖吧
好的謝謝老師了
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問