公司承擔(dān)的社保做在工資表里嘛 如果不做 單獨(dú)做個(gè)單位承擔(dān)社保表？ 一起附在憑證后面做應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借各種費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 是嘛

請(qǐng)問(wèn)，比如本月應(yīng)發(fā)工資5萬(wàn)，借 管理費(fèi)用-職工薪酬 5 貸 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 5 ，計(jì)提本月社保單位2，借 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位承擔(dān)）2 貸 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位承擔(dān)）2 是這樣做分錄嘛

老師，在做支付社保憑證，第一步計(jì)提社保，借管理費(fèi)用職工薪酬社保單位部分，貸 應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，支付的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬社保單位部分，其他應(yīng)收款個(gè)人部分，貸現(xiàn)金。為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)啊。

老師你看下我做的對(duì)不對(duì)，如不對(duì)麻煩指出哈 計(jì)提本月工資： 借：管理費(fèi)用-工資及獎(jiǎng)金 貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提社保： 借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 扣繳社保： 借：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人承擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款

老師，公司全部承擔(dān)的社保費(fèi)，做賬時(shí) 借管理費(fèi)用社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款 這樣做對(duì)嗎？