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增值稅一般納稅人出售2009年以前使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備，開(kāi)具了3%的增值稅普通發(fā)票，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？

2020-09-30 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-30 14:53

您好 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 固定資產(chǎn)清理 貸 資產(chǎn)處置損益（或做相反分錄）

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2020-09-30 14:54

3%減按2%這一塊怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 15:34

再做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅（1%部分） 貸 營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶9381 追問(wèn) 2020-09-30 15:48

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)這個(gè)1%可以做到減免稅款嗎？

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齊紅老師 解答 2020-09-30 16:29

不做減免稅款，就計(jì)入借方，然后貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。

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您好 借 固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 銀行存款等 貸 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 借 固定資產(chǎn)清理 貸 資產(chǎn)處置損益（或做相反分錄）
2020-09-30
可以開(kāi)普通發(fā)票13%的稅率。
2023-11-21
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要計(jì)算應(yīng)交增值稅嗎
2022-06-18
同學(xué)你好，2018年 這個(gè)肯定是固定資產(chǎn)增值稅抵扣改革完成了的 所以 按13%的哦
2020-08-28
開(kāi)出發(fā)票（不區(qū)分專普票） 借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng) 收到普票和不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的專票，金額全部計(jì)入成本或者費(fèi)用 借庫(kù)存/原材料/費(fèi)用 貸應(yīng)付/其他應(yīng)付/銀行/現(xiàn)金
2022-03-08
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