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Q

簽合同的時候,甲方說,我們沒有資質(zhì),簽不了工程合同,要簽租賃的。他也只能收租賃發(fā)票。財務(wù)只聽說有租賃合同,開出了13個點(diǎn)的租賃發(fā)票?,F(xiàn)在稅局查賬該怎么辦?再和甲方簽訂勞務(wù)合同嗎?人工歸人工,機(jī)械歸機(jī)械嗎?

2020-09-29 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2020-09-29 18:56

同學(xué)你好 對的,合同簽一個就可以了,人材機(jī)的就可以,按照比例提交就行了

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快賬用戶1783 追問 2020-09-29 19:46

但目前的合同只寫了租賃,這樣怎么弄?

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快賬用戶1783 追問 2020-09-29 19:56

你的意思是,可以按比例,部分開13個點(diǎn)的租賃票,部分開9個點(diǎn)的建筑服務(wù)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 21:14

不是,直接人材機(jī)都分開開

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快賬用戶1783 追問 2020-09-29 21:35

能說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 07:37

同學(xué)你好 這個就是開人材機(jī)的發(fā)票,按照各自的稅率來,人材機(jī)的發(fā)票比例是30:60:5 自己也可以適當(dāng)調(diào)整一下

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快賬用戶1783 追問 2020-09-30 08:53

老師,那人材機(jī)的發(fā)票,他們的稅率各自是多少個點(diǎn)的?

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快賬用戶1783 追問 2020-09-30 08:56

老師,我這個打樁,只提供機(jī)械和人工,水泥鋼筋之類的材料是甲方提供的

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快賬用戶1783 追問 2020-09-30 08:57

我們只出油費(fèi)和機(jī)械修理的耗損

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:02

那你直接開人工和機(jī)械的就可以了, 人工的是工程的話就是9%,機(jī)械租賃是13%

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快賬用戶1783 追問 2020-09-30 09:05

那按什么比例呢?還是說,我可以先把機(jī)械的每一臺按時間先開了,剩下的按9%開?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:08

可以,這樣操作就可以了,這個比例沒有具體的

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快賬用戶1783 追問 2020-09-30 09:11

那合同,現(xiàn)在簽訂的是租賃合同,要怎么補(bǔ)充,才合法呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:18

簽一個補(bǔ)充協(xié)議就行,上面補(bǔ)充上勞務(wù)的

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同學(xué)你好 對的,合同簽一個就可以了,人材機(jī)的就可以,按照比例提交就行了
2020-09-29
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-03-20
同學(xué)您好,原則上,發(fā)票要跟具真實(shí)的業(yè)務(wù)開票,比如您就是房屋租賃,那就需要開房屋租賃發(fā)票,發(fā)票不能變更業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。您這樣的情況,在現(xiàn)實(shí)中,也是存在的,一般人造假會這樣做,簽一個機(jī)械租賃合同,開機(jī)械發(fā)票,(簽的那個房屋合同就藏起來),一般么有人舉報,稅務(wù)不較真查,也不會被揪出來
2023-11-22
你好,這個不用另外簽個協(xié)議說明這個假合同是不履行的
2023-11-22
同學(xué)你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020-09-27
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