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我們企業(yè)是小規(guī)模,第一季度有一筆錢做錯(cuò)了,差了然后我們盈利多久9000多,怎么辦?這筆企業(yè)所得稅怎么交能不能匯算清繳的時(shí)候處理這筆錢?

2020-09-26 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-26 14:11

您好 請(qǐng)問(wèn)第一季度的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅了嗎

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快賬用戶8963 追問(wèn) 2020-09-26 14:17

已經(jīng)交過(guò)了

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快賬用戶8963 追問(wèn) 2020-09-26 14:20

小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是5%對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 14:31

是的 小微企業(yè)利潤(rùn)總額不超過(guò)100萬(wàn)的企業(yè)所得稅是5% 那匯算清繳的時(shí)候可以申請(qǐng)退稅

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快賬用戶8963 追問(wèn) 2020-09-26 14:54

不是是我們欠稅了

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齊紅老師 解答 2020-09-26 15:25

那您后期補(bǔ)稅也是這樣計(jì)算 可以補(bǔ)的

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您好 請(qǐng)問(wèn)第一季度的時(shí)候繳納企業(yè)所得稅了嗎
2020-09-26
你好,你不退的話,需要去稅局修改企業(yè)所得稅申報(bào)表,賬務(wù)上不需要調(diào)整。
2020-11-05
你好,同學(xué)。要的,這是你的收入利潤(rùn)的。 收到時(shí)計(jì)相關(guān)收入處理。
2021-01-15
匯算清繳不調(diào)整 你開了發(fā)票了 重新開的不在一月份繳納所得稅
2021-02-03
年累計(jì)利潤(rùn)總額是虧損的,不需要交所得稅。
2022-01-07
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