老師，請(qǐng)問(wèn)我們需要支付今年8月份-9月份的審計(jì)費(fèi)12萬(wàn)，我們有自己的付款明細(xì)單，但是實(shí)際也沒(méi)給審計(jì)公司付款，審計(jì)公司也沒(méi)給我們開(kāi)具發(fā)票，這筆費(fèi)用能算作是費(fèi)用在所得稅前扣除嗎

八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開(kāi)始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有報(bào)銷，也沒(méi)計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師，我這邊我們公司今年交了2020年3月到2021年3月房租，四十二萬(wàn)，今年三月份付款，沒(méi)收到發(fā)票，也就是說(shuō)，我們掛預(yù)付賬款，但是這四十二萬(wàn)屬于我們費(fèi)用只占17%樣子，也就是說(shuō)，四十二萬(wàn)中有323076.92屬于去年三月到十二月的，其中323076.96中只有54923.08屬于我們自己公司，也就是說(shuō)，我們需要補(bǔ)計(jì)提2020年3月到2020年12月費(fèi)用，借，未分配利潤(rùn)54923.08，貸預(yù)付賬款54923.08。然后將42萬(wàn)預(yù)付賬款分?jǐn)偟睫D(zhuǎn)租其他公司頭上，借，其他應(yīng)收款328600某公司，貸，預(yù)付賬款328600，然后，因?yàn)槲覀冝D(zhuǎn)出去83%，也就是說(shuō)，42萬(wàn)中，2020年3月到2020年12月，其中42萬(wàn)其中323076.92是轉(zhuǎn)其他人收入，我們要不計(jì)提企業(yè)所得說(shuō)，也就是補(bǔ)計(jì)提2020年3月到12月，分公司25%，也就是說(shuō)補(bǔ)計(jì)提所得稅，借，所得稅費(fèi)用80769.23，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅80769.23。老師是不是這樣理解呀

老師，我才入職一家公司，這家公司現(xiàn)在要審計(jì)，審計(jì)要審到今年上半年。報(bào)表上的預(yù)付賬款金額過(guò)大。說(shuō)是要清理一下預(yù)付賬款。但是目前為止，我手上只有2019-2022年6月30日的明細(xì)賬電子版。請(qǐng)問(wèn)，我通過(guò)明細(xì)賬，怎么查詢每一家欠發(fā)票的情況？我感覺(jué)明細(xì)賬，預(yù)付賬款的項(xiàng)目過(guò)多，我這邊也不好查是哪些家，我們這邊提前付了款，但是還沒(méi)收到發(fā)票的。

老師你好，我們是批發(fā)零售公司，銷售圖書(shū)，去年12月份的時(shí)候一個(gè)公司給我們開(kāi)了10萬(wàn)塊錢(qián)的發(fā)票，老板給我說(shuō)這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行，不給對(duì)方付款，但是在今年8月份的時(shí)候，他們會(huì)計(jì)誤給紅沖了這張票，也沒(méi)告訴我們，也沒(méi)給我們紅票，現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)提示了，說(shuō)是企業(yè)所得稅稅前扣除問(wèn)題，要約談我們，我們和對(duì)方公司聯(lián)系，他們今天又重新給開(kāi)一張一樣的發(fā)票，但是要讓過(guò)一下流水，不然他們沒(méi)辦法平賬