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老師好!建賬完發(fā)現(xiàn)有幾個科目的本年累計借方和本年累積貸方有數(shù),但期末是沒有數(shù)的,這個一定要補錄進去嗎?對后期利潤表和資產(chǎn)負債表有影響嗎

2020-09-25 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 10:14

輸入進去吧,這個需要看你軟件,看這個利潤表是不是可以取到你做這個本年累計數(shù),需要去設置下公式,對資產(chǎn)負債表不影響,

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輸入進去吧,這個需要看你軟件,看這個利潤表是不是可以取到你做這個本年累計數(shù),需要去設置下公式,對資產(chǎn)負債表不影響,
2020-09-25
可以,這樣出來資產(chǎn)負債表年初數(shù),和本年累計數(shù)不對,后面你申報需要年初按2019.12月填寫,這個本年累計數(shù)需要加之前的才可以
2020-11-09
所有者權益的累計借方和累計貸方數(shù)不要錄入,只需要錄余額
2021-01-04
你好!是的,就是新的期初余額。正常只需要期初數(shù)據(jù),沒得累計數(shù)據(jù)
2022-04-20
同學你好,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)。
2020-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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