籌建期間的公司，發(fā)生的費(fèi)用，我都借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸庫(kù)存現(xiàn)金?，F(xiàn)在計(jì)提社保跟繳納社保應(yīng)該怎么做分錄？

我們公司有個(gè)咨詢費(fèi)，去年發(fā)生的，借，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸，應(yīng)付賬款，支付了，借應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，每個(gè)月也攤銷。今天查賬發(fā)現(xiàn)這樣做不對(duì)，不應(yīng)該計(jì)入長(zhǎng)期待攤，應(yīng)該是待攤費(fèi)用，請(qǐng)問，分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)，

老師，公司裝修時(shí)無合同和無票的一筆裝修費(fèi)用記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在能開票的我要給分?jǐn)?，?yīng)該怎么寫分錄呢，當(dāng)時(shí)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)時(shí)是：借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金

企業(yè)籌建期間3.4.5月繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)時(shí)計(jì)入借:管理費(fèi)用開辦費(fèi)，貸:銀行存款，因?yàn)橐恢睕]有營(yíng)業(yè)，現(xiàn)在想調(diào)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)，做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi)，貸:管理費(fèi)用開辦費(fèi)，怎么就產(chǎn)生負(fù)數(shù)了，我哪里做錯(cuò)了，老師給解答一下，急急急

您好老師：籌開期間的酒店這樣做工資對(duì)嗎？ 計(jì)提工資的時(shí)候 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－開辦費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資的時(shí)候 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款－社保（員工承擔(dān)部分） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-－應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時(shí) 借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用－開辦費(fèi)（公司承擔(dān)的社保） 借 其他應(yīng)付款－社保（個(gè)人承擔(dān)的社保） 貸 銀行存款 交納個(gè)人所得稅時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 銀行存款