老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對

您好老師請問您一下，我們是小規(guī)模納稅人，政府給我們撥付垃圾清運費走哪個科目，現(xiàn)在想沖減化糞池清掏，此款項為?？顚Ｓ?，錄怎么如何寫請回復 您看是收到款項時 借，銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運費用時 借，專項應(yīng)付款 貸營業(yè)費用 現(xiàn)在就營業(yè)費用在貸方，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫

老師，您好，我公司是商業(yè)企業(yè)，我們給供貨商抹零少付的貨款，記在銷售費用的借方（紅字），表示沖減我們的銷售費用，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時，在到貸方，這樣對嗎

你好老師，我們公司因為政策減免了上半年的一部分房租，房東開了紅字發(fā)票給我們，以前這部分費用都是計入銷售費用，現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導致我們這個月的銷售費用余額是負數(shù)，在貸方，這個會影響我們月末結(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎，

老師，是這樣的，我們5月份購進商品25噸，對方當月就開了專票，貨沒有發(fā)，因為我們都是我們銷售多少，對方就發(fā)多少貨過來，我們沒有支付貨款，也沒有認證，我5月份是這樣賬務(wù)處理的，沒有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計扣除，8月份我們銷售10噸，單月賬務(wù)處理 借:庫存商品 貸:在途物資 銷售時 借:應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 加計扣除部分沒有在賬上處理，這個應(yīng)該怎么處理