老師，我們從自己的往來(lái)公司A采購(gòu)材料 月末時(shí)掛賬 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款-A 付款給往來(lái)公司時(shí) 借：應(yīng)付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè)，客戶找我司購(gòu)買的貨是由往來(lái)公司直接發(fā)出的，那我怎么去消庫(kù)存商品這個(gè)科目 是不是月底把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這樣對(duì)嗎? 我之前都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在庫(kù)存商品這個(gè)科目借方掛了幾百萬(wàn)的金額，總感覺(jué)哪里不對(duì)

您好老師請(qǐng)問(wèn)您一下，我們是小規(guī)模納稅人，政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目，現(xiàn)在想沖減化糞池清掏，此款項(xiàng)為?？顚Ｓ?，錄怎么如何寫(xiě)請(qǐng)回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借，銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借，專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營(yíng)業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營(yíng)業(yè)費(fèi)用在貸方，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫(xiě)

老師，您好，我公司是商業(yè)企業(yè)，我們給供貨商抹零少付的貨款，記在銷售費(fèi)用的借方（紅字），表示沖減我們的銷售費(fèi)用，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，在到貸方，這樣對(duì)嗎

你好老師，我們公司因?yàn)檎邷p免了上半年的一部分房租，房東開(kāi)了紅字發(fā)票給我們，以前這部分費(fèi)用都是計(jì)入銷售費(fèi)用，現(xiàn)在紅字發(fā)票入賬后導(dǎo)致我們這個(gè)月的銷售費(fèi)用余額是負(fù)數(shù)，在貸方，這個(gè)會(huì)影響我們?cè)履┙Y(jié)轉(zhuǎn)并結(jié)賬嗎，

老師，是這樣的，我們5月份購(gòu)進(jìn)商品25噸，對(duì)方當(dāng)月就開(kāi)了專票，貨沒(méi)有發(fā)，因?yàn)槲覀兌际俏覀冧N售多少，對(duì)方就發(fā)多少貨過(guò)來(lái)，我們沒(méi)有支付貨款，也沒(méi)有認(rèn)證，我5月份是這樣賬務(wù)處理的，沒(méi)有暫估 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 我們可以享受加計(jì)扣除，8月份我們銷售10噸，單月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存商品 貸:在途物資 銷售時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 加計(jì)扣除部分沒(méi)有在賬上處理，這個(gè)應(yīng)該怎么處理