我想下 計提工資 社保 公積金的分錄 和發(fā)工資時候的分錄 還有 房租攤銷的分錄 以及固定資產(chǎn)折舊分錄 怎么寫 謝謝 報銷的費用 是不是 借：管理費用-交通費
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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我想下 計提工資 社保 公積金的分錄 和發(fā)工資時候的分錄 還有 房租攤銷的分錄 以及固定資產(chǎn)折舊分錄 怎么寫 謝謝 報銷的費用 是不是 借：管理費用-交通費
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我現(xiàn)在寺院幫忙，之前固定資產(chǎn)都沒入賬，現(xiàn)在經(jīng)過清理準備把資產(chǎn)帳建起來，我是這樣批的分錄，您看正確嗎？ 1、借：無形資產(chǎn)—土地 貸：資本公積 攤銷分錄： 借：管理費用 貸：累積攤銷 2、借：固定資產(chǎn)—房產(chǎn) 貸：固定基金 提折舊分錄： 借：管理費用—折舊 貸：累計折舊 您看這樣對嗎？
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房地產(chǎn)企業(yè)，購入挖機這個固定資產(chǎn)，每個月折舊分錄是怎么做？我每個月是計提折舊產(chǎn)生分錄:借:管理費用—折舊費10628.66，貸累計折舊10628.66（系統(tǒng)生成的） 再手工做一筆分錄:借:開發(fā)成本—海口安置房—開發(fā)間接費用—折舊費10628.66，貸:管理費用—折舊費（負的10628.66） 幫忙分析一下可以嗎？
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老師您好！我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn)，我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊，貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有，把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師！
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就是每次別人問你家納稅情況一年是多少，我們一直有進項稅，所以導致銷項不用繳納增值稅，剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費，那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎，還是不繳納就不算了
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那攤銷費用 房租攤銷 怎么做分錄 這個公司是新公司 怎么建帳呢
老師，計提工資的那個數(shù)不是實際支付的數(shù)額吧？
是應發(fā)的金額，不是實發(fā)的，包括扣除費個人社保和公積金還有個人所得稅的金額的 您是一次繳納的多久的房租的，一年以內(nèi)的就用預付賬款--房租，超過一年的就是長期待攤費用--房租，實際攤銷的時候是借：管理費用等-房租貸長期待攤費用-房租或預付賬款房租。 新公司建賬，軟件的話，主要是選擇適用的會計制度，一般企業(yè)可以選擇小企業(yè)會計準則，會計科目是自動生成的，二級或三級科目按實際需要設置。
老師 應發(fā)是不包括扣的保險吧 計提工資：借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬（應發(fā)數(shù)額） 計提社保：借：管理費用（公司承擔）貸：應付職工薪酬 實際發(fā)工資：借：應付職工薪酬-工資（實際發(fā)生數(shù)）貸：其他應付款（個人社保）銀行存款
老師我剛才寫的科目對嗎您幫我看下
您好，是的，是這樣的